sap mfhu 手工过账后 可以冲销吗

如果您在 SAP 中使用了 MFHU 手工过账功能，那么您可以使用 MBST 进行冲销操作。下面是具体的操作步骤：

1. 进入 SAP 系统，使用 T-code MBST。

2. 在屏幕上输入要冲销的物料凭证号和凭证年份，并按回车键。

3. 在“选择物料凭证”屏幕上，选择要冲销的物料凭证，并按回车键。

4. 在“物料凭证过账：冲销”屏幕上，输入冲销数量，并在“冲销”列中输入 X。

5. 点击“过账”按钮进行冲销操作。

6. 系统将会显示一个确认对话框，确认您要进行冲销操作后，点击“是”按钮。

7. 系统会自动进行冲销操作，并在屏幕上显示冲销的结果。

需要注意的是，如果您使用了 MFHU 手工过账功能，则在进行冲销操作时，必须同时冲销对应的 HU（包装）号。如果您不确定如何正确操作，请咨询您的 SAP 系统管理员或相关专业人员的帮助。

相关问题

SAP86过账码冲销

SAP86是SAP系统中的一种过账码，主要用于财务处理中的冲销操作。"冲销"在会计领域意味着抵消之前的错误记录或交易。当需要取消先前的记账凭证时，可以使用这个特定的过账码来调整相关的账户余额。这通常发生在发现输入错误、异常情况或是需要调整之前业务流程时。

在SAP环境中，使用SAP86过账码冲销的操作步骤大致如下：
1. 打开SAP系统的事务码（如FB08或FBRA），查找需要冲销的凭证。
2. 输入冲销请求，并选择合适的过账码SAP86。
3. 配置冲销参数，比如冲销原因、冲销范围等。
4. 确认并提交冲销请求，系统会自动更新受影响的会计科目余额。

SAP销售发票过账日期

### SAP 系统中销售发票过账日期的处理方法

在SAP系统里，对于销售发票过账日期的设定主要通过事务代码VF01 (针对单个客户开票) 或 VF04 (更改已创建的发票)[^1]。当录入新的销售发票时，在输入屏幕中的“Header Data”部分会有一个字段叫做Posting Date（过账日期）。此日期默认情况下取自当前系统日期，但是可以根据实际业务需求手动调整。

如果要修改已经存在的销售发票上的过账日期，则需遵循特定流程来保证数据的一致性和准确性：

- 使用VF04进入待编辑的发票记录；
- 修改所需更改的信息，包括但不限于过账日期；
- 完成保存操作前确认所有关联的数据都得到相应更新以维持财务报表逻辑正确性[^2]。

另外值得注意的是，在某些版本或配置下的SAP ERP软件中可能存在额外参数控制着能否以及怎样改变历史交易的过账日期。因此建议具体实施之前查阅本地化指南或者咨询有经验的技术支持人员获取最准确的操作指导[^3]。

CALL TRANSACTION 'VF01' USING ...
MODIFY HEADER OF INVOICE ... POSTING_DATE = 'YYYYMMDD'