sap委外返修业务配置

SAP系统中的委外返修业务配置主要涉及以下步骤：

1. 创建供应商：在SAP系统中，首先需要创建一个委外供应商。可以使用事务码 XK01 来创建供应商基本数据，包括名称、地址、付款条件等信息。

2. 定义物料主数据：在SAP系统中，需要定义委外返修物料的主数据。可以使用事务码 MM01 来创建物料主数据，包括物料类型、计量单位、价格控制等信息。

3. 配置采购信息记录：在SAP系统中，需要配置采购信息记录以定义委外返修业务的特定需求。可以使用事务码 ME11 来创建采购信息记录，包括供应商、物料、价格、交货时间等信息。

4. 创建采购订单：在SAP系统中，可以使用事务码 ME21N 来创建委外返修的采购订单。在采购订单中需要指定供应商、物料、数量、交货日期等信息。

5. 接收委外返修物料：一旦供应商完成返修工作，可以使用事务码 MIGO 来接收委外返修物料。在接收过程中，系统会自动生成委外返修物料的库存。

6. 结算委外返修费用：根据实际情况，可以使用事务码 MIRO 来结算委外返修费用。可以选择按照采购订单上的价格进行结算，或者根据实际情况进行调整。

这些是SAP系统中委外返修业务配置的基本步骤，具体的配置过程可能会因企业需求和系统版本而有所差异。建议在实施过程中参考SAP官方文档或咨询相关的SAP顾问进行配置。