SAP交货单合并开票

您好！对于SAP交货单合并开票，您可以按照以下步骤进行操作：

1. 进入SAP系统，使用T-code VL10B打开交货单合并开票的界面。
2. 在界面的顶部，选择合适的选择条件，比如交货单类型、交货日期范围等。
3. 使用“选择条件”按钮，根据您的需求选择需要合并开票的交货单。
4. 点击“执行”按钮，系统会根据您选择的条件检索并显示满足条件的交货单列表。
5. 选择需要合并开票的交货单，并点击“合并开票”按钮。
6. 在弹出的窗口中，检查并确认合并开票的相关信息，如发票类型、付款条件等。
7. 点击“确定”按钮，系统会自动将选定的交货单进行合并开票处理。
8. 检查生成的发票是否符合您的要求，并进行必要的调整和修改。

请注意，具体操作步骤可能因为SAP系统版本和配置而有所差异。此外，如果您对SAP系统不熟悉或者需要进一步定制化操作，建议咨询您所在公司的SAP系统管理员或相关技术支持人员。

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