SAP UB采购订单怎么收货

时间: 2024-01-09 10:03:28 浏览: 56
在SAP系统中,收货可以通过如下步骤完成: 1. 进入SAP系统,并输入交易码 MIGO。 2. 选择“货物收货”选项,并输入采购订单号。 3. 系统会自动填充采购订单的相关信息。您需要检查这些信息是否正确。 4. 在“货物项”区域输入物料号和收货数量。 5. 如果需要,您可以输入其他收货相关信息,例如批次号、库位等。 6. 点击“保存”按钮,保存收货信息。 7. 如果您需要打印收货单,请选择“打印”选项。 以上步骤仅供参考,实际操作可能因公司SAP系统版本和设置而有所不同。建议您在实际操作前先了解公司的SAP系统相关规定和流程。
相关问题

sap 内部采购订单过账

SAP内部采购订单过账需要按照以下步骤进行: 1. 进入SAP系统,选择对应的模块(通常为MM模块)。 2. 在菜单栏中选择“采购管理”-“采购订单”-“过账”。 3. 输入需要过账的内部采购订单号码,并按下回车键。 4. 系统会自动显示采购订单的信息,包括供应商、物料、数量、价格等。 5. 核对信息无误后,确认过账操作。 6. 系统会自动更新库存和会计凭证,并生成相关的物料凭证和会计凭证。 需要注意的是,在进行内部采购订单过账前,需要先进行相关的采购订单创建、采购申请审批、采购订单审批等前置操作。同时,过账操作也需要按照公司内部的财务审批流程进行,确保操作的合规性和准确性。

sap 采购订单确认控制

SAP的采购订单确认控制是指通过SAP系统对采购订单的确认进行管理和控制。采购订单确认是供应商对采购订单进行确认,表示同意按订单要求提供所需的产品或服务。 在SAP系统中,可以通过以下几种方式进行采购订单确认控制: 1. 供应商确认:供应商可以通过SAP系统中的供应商自助门户或者邮件等方式,向采购方确认订单。供应商确认的内容包括确认交货日期、价格、数量等订单细节。 2. 采购订单变更管理:如果供应商在确认订单后需要进行变更,如改变交货日期或者数量,需要通过SAP系统进行采购订单的变更管理。采购方可以根据供应商的变更请求进行审核和确认。 3. 无确认采购订单管理:对于部分特殊情况下无法进行采购订单确认的情况,可以通过SAP系统进行无确认采购订单管理。采购方可以对无确认订单进行跟踪和管理,确保订单能够按时交付。 4. 采购订单变更跟踪:SAP系统还提供了采购订单变更跟踪功能,可以记录和追踪采购订单的变更情况。通过这个功能,采购方可以随时查看订单的历史变更记录,了解供应商对订单的确认和变更情况。 总之,SAP的采购订单确认控制功能能够帮助采购方和供应商进行订单确认和变更管理,提高采购管理效率,并确保订单按时交付。这对于企业来说,可以确保供应链的顺畅运作,提升采购和供应商之间的合作关系。

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