SAP UB采购订单怎么收货
时间: 2024-01-09 11:03:28 浏览: 106
在SAP系统中,收货可以通过如下步骤完成:
1. 进入SAP系统,并输入交易码 MIGO。
2. 选择“货物收货”选项,并输入采购订单号。
3. 系统会自动填充采购订单的相关信息。您需要检查这些信息是否正确。
4. 在“货物项”区域输入物料号和收货数量。
5. 如果需要,您可以输入其他收货相关信息,例如批次号、库位等。
6. 点击“保存”按钮,保存收货信息。
7. 如果您需要打印收货单,请选择“打印”选项。
以上步骤仅供参考,实际操作可能因公司SAP系统版本和设置而有所不同。建议您在实际操作前先了解公司的SAP系统相关规定和流程。
相关问题
sap 内部采购订单过账
SAP内部采购订单过账需要按照以下步骤进行:
1. 进入SAP系统,选择对应的模块(通常为MM模块)。
2. 在菜单栏中选择“采购管理”-“采购订单”-“过账”。
3. 输入需要过账的内部采购订单号码,并按下回车键。
4. 系统会自动显示采购订单的信息,包括供应商、物料、数量、价格等。
5. 核对信息无误后,确认过账操作。
6. 系统会自动更新库存和会计凭证,并生成相关的物料凭证和会计凭证。
需要注意的是,在进行内部采购订单过账前,需要先进行相关的采购订单创建、采购申请审批、采购订单审批等前置操作。同时,过账操作也需要按照公司内部的财务审批流程进行,确保操作的合规性和准确性。
SAP采购订单已经收货部分数量且生成物料凭证,如何修改采购订单数量?
如果采购订单已经收货部分数量且生成物料凭证,那么只能通过做反接收,撤销相关的物料凭证,然后再修改采购订单数量。具体步骤如下:
1. 进入SAP系统,打开采购订单修改界面。
2. 在采购订单修改界面,找到已经收货的项目行,选择“编辑”按钮。
3. 在编辑界面,选择“取消对物料的接收”按钮,将已经收货的数量全部撤销。
4. 确认操作后,系统将自动删除之前生成的物料凭证。
5. 在采购订单修改界面,修改相应的数量信息。
6. 点击保存按钮,保存修改后的采购订单。
7. 再次进行物料接收操作,生成新的物料凭证。
需要注意的是,反接收操作可能会影响到库存和财务等方面的处理,因此在进行修改操作前需要先与相关部门沟通确认。
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