"A 文具有限公司C-TPAT程序文件全套.doc发布及受控状态综述"

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公司C-TPAT程序文件全套.doc是A文具有限公司的受控文件,发布于2012年3月1日,实施日期也是2012年3月1日。该程序文件包括了安全管理责任制、安全调查处理程序、供应商与合作伙伴选择与识别管理程序、运输安全控制程序、集装箱安全检查与管理制度等内容。这些文件的目的是确保公司在参与C-TPAT项目时能够遵守相应的安全要求,保障物流运输过程中的安全和稳定。 受控文件编号为Q/JZ-TPZT-A,发布版次为第A/0版。这些文件经过了批准、审核、编制,并在2012年的3月1日得以发布。这意味着公司C-TPAT程序文件全套.doc是公司的正式文件,将在全公司范围内得到认可和执行。 该程序文件的内容涵盖了公司在C-TPAT项目中所需遵循的安全管理措施和流程,旨在提高公司在物流运输中的安全性和可靠性。对于安全管理责任制,文件规定了公司内部的安全管理职责和程序,包括对物流运输工作人员的安全培训和管理。在安全调查处理程序方面,文件详细说明了对意外事件和安全问题的调查处理流程,以便及时解决和防范类似事件的再次发生。供应商与合作伙伴选择与识别管理程序则要求公司严格筛选合作伙伴,确保其符合C-TPAT项目的安全标准要求。 运输安全控制程序和集装箱安全检查与管理制度则强调了在物流运输过程中对运输工具和集装箱的安全管理要求,以确保货物在运输过程中的安全和完整。这些文件是公司参与C-TPAT项目所必须遵循的规定,也是公司自身提高物流运输安全性和管理水平的保障措施。 总的来说,公司C-TPAT程序文件全套.doc的发布和实施是公司对C-TPAT项目提出的要求的认真对待,也是公司自身管理的提升和规范。这些文件将指导公司在物流运输过程中更加注重安全性和可靠性,有助于提升公司的竞争力和可持续发展能力。希望公司的全体员工都能认真学习和执行这些文件中的要求,做到严格遵守,确保公司在C-TPAT项目中的稳定参与和良好表现。
2022-12-24 上传
1 目的 为规范本公司的质量管理体系文件,对文件的编制、审核、批准、发行、修改、废止等 全面管理,特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司质量手册,质量程序、作业指导书、质量记录、以及法规文件、国家标准等 外来文件的管制。 3 定义与缩写 3.1 受控文件:是指文件的编制、发行、修改、使用、回收、废止等流程必须经权责部门审 批,按照ISO9001:2000标准要求执行。保证使用的是有效版本,并有印章或签署。受控 文件在公司质量活动中具有法规性和强制性,不得随意违背其规定或要求,受控文 件属于机密文件,未经许可不得复制。凡加盖"受控"章均属之。 3.2 非受控文件:仅用来作为学习,参考的文件,在质量活动中不产生法律效力。非受控文 件可以是经权责人批准后的受控文件的影印本,作废版本它必须加盖"作废" 章以标识。 3.3 三阶文件:公司的三阶文件指作业指导书(广义),它包括:操作规程、管理规定、检 验标准等文件。还包括具有指导性的表格类。 3.4 外来文件:指来源于公司外部用以指导、约束本公司某些作业的文件。例如:国家标准 、行业标准、法律法规等。 4 职责与权限 4.1 公司文件的制订、审批、修改及废止与收发控制权责如下: 文件类型 编制部门 审核 批准 修改或废止 a. 质量手册 品管部 管理者代表 总经理 使用部门提出 b. 质量程序 相关部门 管理者代表 总经理 申请,品管部 c. 作业指导书 相关部门 部门主管 管理者代表 评审,文件原批准 d. 质量记录 相关部门 同相关文件 人批准 品管部负责a-c类文件的收发控制,质量记录由各相关部门负责收发控制。 4.2 外来文件由使用部门接收,再由品管部负责识别、编号、管理并控制其分发。 5 运作过程 5.1 流程图(见附录) 5.2 文件编写 5.2.1 文件编写格式 a. 封面:统一采用质量程序的封面(特殊情况除外)。 b. 版面:统一使用A4纸(特殊情况除外)。 c. 条款号:第一层为:1、2、3……;第二层为:1.1、1.2、1.3、2.1、2.2……;第三层为: 2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.2.1、2.2.2……;第四层为:a、b、c、d……。 d. 内容:可以参照质量程序文件:标题、文件编号(写在封面),目的,范围(包括适用 范围和不适用范围),术语与缩写,职责和权限,运作过程,相关记录和相关文件。 5.2.2 质量手册和质量程序文件由管理者代表组织编写。 5.2.3 品管部组织相关部门编写管理性文件、作业指导书,如岗位标准、检验规程、操作规程 等。 5.3 文件的审批 5.3.1 质量手册、质量程序文件由管理者代表审核,总经理批准; 5.3.2 其他文件的审核、批准参见4.1条。 5.4 文件的发放 5.4.1 受控文件发放前由品管部文件管理员编制"受控文件控制清单",如是外来文件,编制"外 来受控文件控制清单",并制作"受控文件发放登记表",确定分发范围,经品管部领导批 准后发放。 5.4.2 文件领用时,领用人在"受控文件发放登记表"上签名领取。 5.5 文件的使用 5.5.1 质量管理体系覆盖部门必须使用加盖"受控"、"副本"章,并编上分发号的有效文件。不 能使用非受控的文件。 5.5.2 各文件使用人必须做好受控文件的保护,不得随意涂划、更改。 5.6 文件的更改 5.6.1 文件更改时,文件更改提出人/部门必须填写"文件更改建议书",并送品管部处理。 5.6.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人已不在时,可由接替其岗位的人 员审批。 5.6.3 文件更改批准后,由文件管理员实施更改操作,文件更改处应加盖"更改有效"章。修改 状态也须作出修改。 5.7 文件的换版与作废 5.7.1 文件有两页都经5次以上更改、或文件需进行大幅度修改时,可考虑对文件进行换版。 5.7.2 作废的文件由文件管理员按"受控文件发放登记表"收回并记录,作废文件加盖"作废"印 章,文件管理员在"文件发放登记表"的文件处置情况栏中填写收回销毁记录,负责人批 准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,经文件管理部门负责人批准后,由文件管理 员加盖"保留参考"章方可留存。 5.8 文件的管理 5.8.1 正本文件(加盖"正本"章)一律不得外借;需临时借阅文件的人员,需经文件管理部门负 责人批准,文件管理员提供备用的受控文件副本,借阅人需在规定时间内归还。 5.8.2 受控文件不得复印、外传。 5.9 外来文件的管制 5.9.1 各相关部负责定期收集外来文件,对是否适用进行识别,需使用的外来文件送品管部。 5.9.2 品管部对外来文件进行受控标识,并按5.4条款进行发放,5.8条款的要求进行管理。 5.10 非受控文件的发放根据需要进行登记,但对其更改、作废等操作不予