财务审核流程优化与子公司采购策略

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"流程优化方案主要关注财务审核流程的改进,包括集团通采与子公司单独采购的处理逻辑。其中,子公司阿拉尔富丽达、库尔勒富丽达、多经贸易的销售与贸易分别有不同的采购流程配置。当有新的子公司加入且不通过集团通采时,需要进行新的流程配置。此方案涉及的流程步骤、审批角色、业务类型以及状态变更等关键要素,并提供了相应的SQL查询示例来解释不同情况下的流程走向。" 在流程优化方案中,财务审核流程的优化重点在于提升效率和准确性。集团通采是指集团统一进行的采购活动,而子公司单独采购则涉及到特定子公司的特定需求。以下是具体流程的详细说明: 1. **集团通采**:这种模式适用于集团层面的集中采购,旨在利用规模经济,降低成本。 2. **子公司单独采购**: - a. 阿拉尔富丽达(3471/3472/3473):可能涉及不同的产品线或项目。 - b. 库尔勒富丽达(3221/3222/3223):同样可能对应不同的业务部门或产品。 - c. 多经贸易(3014-销售,3015-贸易):区分销售和贸易两类业务,确保流程的针对性。 - d. 新增子公司:如果新的子公司不通过集团通采,需要为它们单独设定流程,以适应其独特的需求和运营模式。 流程优化方案中的SQL查询语句展示了如何根据不同的条件(如MATKL、ROUTE_ID、业务类型等)来确定流程的下一步操作,例如: - `FLOW_ID` 和 `STEP_ID` 用于跟踪流程中的具体步骤。 - `ROUTE_ID` 分别对应 'TO_ISSUE'、'TO_MAJOR' 或 'TO_FI_LEADER',指示审批流是提交、主审还是财务领导审批。 - `MATKL` 和 `FACTORY` 是与产品和工厂相关的标识符,用于特定条件的过滤。 - `DESCRIPTION` 描述了流程步骤的详细信息。 - `STATE` 和 `ENABLE_DATE` 用来追踪流程的状态和启用日期。 - `VERSION` 代表流程的版本,用于管理流程的更新和历史记录。 查询示例还提到了如何根据不同的业务类型(如'FI_TO_ISSUE' 和 'FI_TO_PRO')选择合适的流程路径,以及如何找到特定的审批人(如通过 `CP_FI_APPROVERS` 类型的代码项查询用户信息)。 流程优化方案通过对财务审核流程的细致分析和灵活配置,旨在创建一个高效、可扩展的审批体系,以适应组织不断变化的需求。这包括对不同子公司、不同业务类型的定制化处理,以及在流程中的动态决策,以确保流程的顺畅进行。