企业三体系文件管理与控制程序详解

该文档是关于三体系程序文件（质量管理、环境管理和职业健康安全管理）的汇编，编号为DLHC-CX01-2015，主要针对电力行业的企业。文件详细规定了程序控制流程，包括： 1. **目的**：该程序旨在对质量、环境和职业健康安全管理体系文件进行严格的控制，确保所有相关人员能获取到最新、适用的文件版本，同时通过有效的记录控制来支撑体系的合规运行。 2. **适用范围**：所有与公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关的文件和记录均受此程序管控，涵盖了多个关键领域，如文件和记录控制、法律法规获取、合规性评价、环境因素识别、危险源管理、信息沟通、人力资源管理、基础设施控制、顾客要求控制、项目设计更改、采购管理、施工服务控制、环境运行管理、相关方管理、易燃易爆品控制、职业健康安全管理、劳动保护及安全防护、施工安全防护、监视测量控制、应急准备与响应、顾客满意度测量、内部审核、工程质量控制、事件调查、不合格品控制、纠正和预防措施等。 3. **职责分工**： - 总经理负责批准管理手册和总体管理决策； - 管理者代表负责程序文件的审批； - 综合部作为主要控制部门，负责文件的制定、实施和监督，以及定期评审体系文件； - 送变电工程分公司负责技术标准和公司技术文件的管理； - 综合部负责环境、安全和法律标准的收集； - 总工程师负责技术文件的审批； - 各部门负责自身管理制度的编制，并由管理者代表审批。 4. **工作程序**： - 文件的分类明确，包括管理手册、程序文件、管理性文件和外来文件； - 文件的编号、标识方法和控制流程详细规定，强调了版本控制、变更管理、过期文件处理和电子文件管理； - 外来文件的管理特别指出了对电力行业技术标准、法律法规和地方规章的处理。 这份程序文件的重要性在于它为企业的管理体系提供了明确的操作指南，确保文件的一致性和有效性，有助于提升组织的管理水平和合规性。通过遵循这一程序，企业能够有效地管理其内部文件和外部要求，以实现质量、环境和职业健康安全目标。