长治腊肉有限公司质量管理体系程序文件汇编（Q/CL02-01-18-2004）

该文档是一份质量管理体系程序文件汇编，编号为Q/CL02-01—18—2004，版本号为01，发布日期和实施日期均为2004年1月30日。这份文件包含了18个关键的质量管理体系程序，如文件控制、记录控制、管理评审、不合格控制、纠正措施控制、预防措施控制、内部审核控制、培训控制、采购控制、合同评审控制等，涵盖了质量管理体系运行的各个方面。 1. **文件控制程序**：这是整个程序的核心部分，主要目的是确保公司内部使用的所有质量管理体系文件（包括质量管理手册、程序文件、作业规程和技术资料等）的准确性和有效性。它明确了文件的分类，如质量管理手册、工艺技术文件和外来文件，规定了文件的编号规则（如Q/CL01-00-2004、Q/CL-02-01-18等），强调了文件的纸质形式为执行依据，禁止随意修改和外借，以及定期的全面检查制度，确保文件的完整性和一致性。 2. **职责分配**：总经理负责质量管理手册的发布，管理者代表则负责程序文件的批准和发放范围的决定。生产技术部负责手册和程序文件的编制，而办公室则负责通用管理文件的编写和外来文件的管理。各生产单位负责自己领域的工艺技术文件的编制、使用和保管，并向生产技术部汇报。 3. **适用范围**：这个程序文件适用于所有与质量管理体系相关的文件管理，无论是内部文件还是外部来源的文件，如上级政策、法律、法规、行业标准等，都纳入了控制范围。 4. **文件编写与审批流程**：质量管理手册由管理者代表主导，生产技术部编写并经过总经理批准；程序文件由生产技术部组织编写，相关部门审核，管理者代表批准；工艺技术文件由各相关单位编写并由其负责人和主管领导审批。 5. **外来文件管理**：外来文件的接收、更新和使用有明确的流程，各部门需保持与最新标准同步，并通过《文件领用申请单》进行领用，且须经管理者代表批准。 6. **文件变更**：当组织结构、产品、过程或外部法规发生变化时，必须及时更新相应的文件，以适应新的质量管理体系要求。 通过这份程序文件汇编，长治腊肉有限公司建立了完善的文件控制体系，以确保其质量管理活动的规范性、效率和有效性。它不仅强调了文件的权威性，还明确了各个层级的职责分工，有助于维持顺畅的运营和满足顾客的期望。