SAP系统中一般采购订单操作手册_V1.0

"ERP信息化专业资料:MM_HN_007一般采购订单操作流程_V1.0.doc" 本文档详细介绍了XXXX集团SAP系统中一般采购订单的操作流程，旨在为用户提供一套完整的指南，以帮助他们有效地处理日常采购业务。这份手册涵盖了从创建采购订单到发票预校验的整个流程，并特别强调了适用于一般采购订单处理的步骤。 1. 适用范围： 本操作手册适用于所有涉及一般采购订单处理的场景，包括但不限于根据销售需求、其他内部需求或由MRP系统生成的采购申请创建的订单。此外，它还提到了从ABB公司的C-SCOT系统接收并处理的采购订单，尽管C-SCOT系统的具体操作流程未在本手册中详述。 2. 相关流程： 一般采购订单处理流程主要涉及以下步骤： - 创建及修改采购订单 - 创建内向交货单 - 进行发票预校验 - 查询采购订单及内向交货单报表 3. 流程图： 用户可以通过查阅编号为HMM0102的MM模块业务流程图，获取一般采购订单处理的详细流程图，以直观了解各个步骤间的关联。 4. 一般采购订单处理流程： 4.1 创建采购订单： 使用事务代码ME21N，用户可以通过后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> 已知供应商/供应工厂的菜单路径进入创建界面。在此界面中，选择合适的凭证类型，然后输入或查找供应商代码。接着填写采购订单的抬头信息，如采购组织、采购组和公司代码等。对于物料的选取，用户可以直接输入物料编码，或使用查找功能进行搜索。 5. 查找功能： 在查找供应商和物料时，系统提供多种检索条件，如供应商名称、物料描述等，以方便用户快速定位所需信息。找到合适的信息后，双击选中即可完成选择。 6. 行项目详细信息： 在采购订单的行项目部分，用户可以输入数量、价格等信息，并选择相应的计量单位和货币。此外，还可以添加特殊条件，如交货日期和验收规则。 通过这个手册，XXXX集团的用户将能够熟练地执行SAP系统中的采购订单操作，确保业务流程的顺畅和高效。此文档不仅提供了操作步骤，也强调了正确选择和输入信息的重要性，对于理解和应用ERP信息化管理系统具有实际指导意义。