XXXX公司软件开发与安全管理程序

"XXXX有限公司的软件开发管理程序ISMS-B-35主要关注软件生命周期的各个环节，包括项目的策划、开发、实施、检查以及维护，旨在确保软件的安全性和有效性。该程序适用于公司内所有软件开发建设项目，涉及到总经理、技术部等多个角色的职责分配，以及与信息安全相关的多个管理程序的协同工作。 在程序的责任分配中，总经理负责批准软件项目的建设和方案，而技术部则承担了需求分析、可行性研究、程序开发、测试验收以及项目质量监控的任务，并可能涉及外包服务的协调。此外，技术部还协助进行权限设置，确保项目组成员根据职责和项目阶段获得适当的访问权限。 访问权限控制是软件开发过程中的关键环节。部门经理会根据项目进展和团队成员的角色设定不同级别的访问权限，并通过《系统访问权限说明书》来规范这一过程。IT人员则负责执行这些权限设置，确保信息的安全。 项目资料的备份也是管理的重要组成部分。项目经理需定期备份重要资料，资料通常存储在服务器上，IT人员根据《重要信息备份周期一览表》进行管理。如有特殊需求，可申请缩短备份周期。 系统控制方面，数据验证是确保数据准确性和安全性的重要手段。这包括输入数据的边界校验、定期评审关键数据、检查输入文档的变更、定义处理错误的程序、测试输入数据的合理性、明确数据输入相关人员的职责，以及记录数据输入活动的日志。此外，内部数据控制强调减少处理故障时对数据完整性的影响，例如通过添加、修改和删除功能的控制，防止程序错误运行，以及利用程序恢复功能确保数据安全。 在应用系统设计时，考虑到数据完整性的保护，需要避免处理故障时的数据损坏，比如通过正确的数据变更功能、防止程序错误顺序运行，以及使用程序恢复策略。这些措施旨在构建一个安全、高效且可靠的软件开发环境，以满足信息安全管理的要求。"