SAP第三方销售订单采购操作指南

"创建第三方销售订单的采购手册.docx" 该文档是SAP用户操作手册的一部分，专注于第三方销售订单的创建、审批、收货以及发票预制的流程。在SAP系统中，第三方销售订单主要用于贸易中心的业务处理。文档首先介绍了第三方销售订单的基本概念和业务流程，强调了这些订单是通过SAP系统自动生成的。 在创建采购订单的环节，用户需通过SAP后勤销售和分销模块的订单创建功能，使用事务代码ME21N进入初始屏幕。在这里，用户需要输入与第三方销售订单关联的采购申请单号。系统会显示相应的物料信息，包括供应商和机构数据，这些都是创建采购订单时的必要字段。在条件选项下，用户可以查看定价元素和不含税的采购价。 保存创建的采购订单后，系统会在右下角显示已保存的采购订单号。为了审批采购订单，用户需使用事务代码ME29N，找到需要审批的采购订单，并在批准策略中点击批准键进行同意。保存审批结果后，系统会给出相应的提示。 在采购订单收货阶段，使用事务代码MIGO，用户需要输入采购订单号，确认相关信息，并选择收货位置。完成检查无误后，用户可以进行过账操作，生成物料凭证。 发票预制是后续的关键步骤，使用事务代码MIR7，用户需填写发票日期和参照编号，输入采购订单号。系统会自动计算不含税的净价和税费，用户可以预览并确认。在保存发票预制前，建议进行模拟凭证操作，这能帮助用户检查借贷双方的平衡，确保财务记录的准确性。 这份手册详细地阐述了SAP系统中处理第三方销售订单的全过程，对于熟悉和操作这一流程的SAP用户来说，是一份非常实用的指南。