"有机程序文件.doc详尽完整,值得借鉴下载使用"

0 下载量 41 浏览量 更新于2024-01-03 收藏 81KB DOC 举报
《有机程序文件.doc》是一份详细且完整的文件,具有较高的参考和借鉴价值。该文件的编号为QK/CX-2009版,本号为A/0,修订码为0,受控状态为编制。具体的文件控制程序、记录控制程序、培训控制程序、采购控制程序、内部检查控制程序、不合格品控制程序、改进控制程序以及申诉/投诉处理控制程序等,均有详细的目录和内容介绍。 《有机程序文件.doc》是由********公司编写的,该公司专注于有机文件和程序文件的汇编与管理。该文件的编制人员和审核人员经过严格的审批程序,并于发布和实施日期之后正式对外发布。 文件控制程序是该文档中所描述的程序文件的首部内容,该部分详细对文件的控制、管理和使用进行了规范和说明。记录控制程序部分重点介绍了文件中的记录管理和保存方式,以确保记录的完整性和准确性。培训控制程序、采购控制程序、内部检查控制程序、不合格品控制程序、改进控制程序以及申诉/投诉处理控制程序等部分,均涉及到有机程序文件的相应管理和流程控制。 有机程序文件对于企业的运营和管理具有重要意义。它能够帮助企业建立系统化的管理机制,并为相关人员提供清晰的操作指南和规范。通过遵循有机程序文件中所规定的控制程序和操作流程,企业可以有效地管理各个环节,提高工作效率,优化资源利用,并最大程度地降低人为错误和风险。 该文件的编写和发布旨在规范企业内部的操作流程,并确保所有操作均符合相关法规和标准。对于有机文件和程序文件的编制人员和审核人员来说,他们应该具备专业的知识和丰富的经验,以确保编制出的文件能够真正满足企业的需求,并能够被广泛应用于实际操作中。 在使用过程中,如有任何问题或建议,用户可以随时联系文件的作者,作者将第一时间给予解答和支持。这种及时的沟通和反馈机制能够帮助企业和用户更好地理解和应用有机程序文件,从而提升工作效率和质量。 总之,《有机程序文件.doc》是一份全面、详尽且值得借鉴的文件。它为企业提供了一套完整的管理制度和操作规范,能够帮助企业实现高效的运营和优质的产品或服务交付。无论是企业内部还是外部用户,都可以根据自身的需要下载和使用该文件,以促进管理水平的提升和工作效能的提高。
2022-12-24 上传
大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司 程 序 文 件 <依据ISO9001:2008、ISO14001:2004标准编制> "编 制: 由圆义 " " " "编 " " "号:HF/CX--01/15--200" " "9 " "审 核: 关庆旭 "版 次:A/0 " "批 准: 关庆旭 "分发号: " "受 控: "持有人: " 发布日期:2009年6月18日 实施日期:2009年6月18日 大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司 目 录 文件控制程序 3 记录控制程序 8 环境因素的识别与评价控制程序 11 法律法规与其他要求控制程序 14 信息交流控制程序 16 培训、意识和能力控制程序 19 产品标识和可追溯性控制程序 22 环境管理活动运行控制程序 24 应急准备和响应控制程序 27 内部审核控制程序 29 检验的试验控制程序 34 环境监测和测量控制程序 36 不合格品控制程序 38 不符合、纠正预防措施控制程序 41 环境合规性评价控制程序 44 大连环境保护发展有限公司 文件控制程序 (依据IS09001:2008、IS014001:2004标准) "编 制: 由圆义 " " " "编 " " "号:HF/CX--01/15--200" " "9 " "审 核: 关庆旭 "版 次:A/0 " "批 准: 关庆旭 "分发号: " "受 控: "持有人: " 发布日期:2009年6月18日 实施日期:2009年6月18日 大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司 文件控制程序 1. 目的 文件是实施并保持管理体系的基础,对文件进行控制是为了促使管理体系的有效运行。 2. 范围 本程序适用于保证体系有效运行的所有文件的控制。 3. 职责 3.1办公室是文件控制的归口管理部门,负责管理体系文件和管理性文件的控制与管理, 并对全公司的文件管理进行监督检查。 3.2技术部负责本公司技术文件的管理与控制。 3.3办公室负责外来文件的管理与控制。 3.4各部门负责本部门相关文件的管理与控制。 3.5各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件。 4. 工作程序 4.1文件的分类 a)管理体系文件,包括:管理手册、程序文件、质量计划、作业性文件及其他质量、环 境文件。 b)管理文件,包括:管理标准、规章制度、工作标准等。 c)技术文件,包括:技术标准、图纸、工艺文件、操作规程等。 d)外来文件,包括:外部标准(国家及行业标准)法规,规程,顾客(用户)提供的 图样、上级下发的文件等。 e)记录,产品出公司检验记录。(该部分文件的控制执行《记录控制程序》) 4.2文件的编制 4.2.1文件的编制应按规定的职责进行,管理体系文件由办公室组织编制,管理文件由相 应职能部门编制,技术文件由技术部负责编制,各部门内部的文件由各部门负责编制。 4.2.2文件的编制应注意: a)与管理体系要求的其它文件相适应,注意与其它文件的相容性,不得与其它文件相 抵触或矛盾。 b)所编制的文件内容尽可能全面系统,做到面面俱到。 c)所编制的文件一定要结合本单位或(部门)的实际情况,注意文件的可操作性。 d)所编制的文件,不得与质量、环境管理标准和有关法律、法规相抵触。 e)质量、环境管理体系文件必须覆盖和符合管理标准。 f)文件作为质量、环境活动的依据,其内容必须科学合理并确保文件的适用性。 4.3文件的批准 4.3.1文件的批准应按授权范围进行,总经理负责批准管理手册,管理者代表负责批准程 序文件,第三层作业性文件及其它文件应由相应层次的授权人批准实施。 4.3.2未得到有关授权人批准的文件一律不准使用,使用文件的部门和种类人员在使用文 件之前应首先确认文件批准的有效性。 4.3.3文件批准的方式应以授权人员的的签字为准。 4.4.4对外来文件,相关授权人员对文件的发放范围予以批准,批准时应主要考虑文件的 适用性。 4.5文件的发放 4.5.1文件的发放应由各文件管理部门进行,其发放的范围应得到批准,并严格按照已批 准的范围发放,确保管理体系使用文件的各场所都能得到文件的有效版本。 4.5.2 受控文件的发放,有关部门的文件管理人员应填写《文件发放登记表》,并注明文件分发 的受控号,文件的领用人应在《文件发放登记表》中签字领取,便于追溯。 4.5.3文件代收人员领取文件后应及时将文件送达到有关人员,以防止因文件而影响质量 、环境活动。 4.5.4对领取文件后需进一步转发的文件,有关部门应建立并填写〈文件发放登记表〉, 发放时仍需填写文件《发文记录》,并执行4.2.5条规定。 4.6文件的使用 4.6.1文件使用部门及文件持有人,在使用文件时应全面理解,正确使用文件,使文件真 正发挥指导和规范质量管理活动的作用。 4.6.2文件在使用时
2022-12-24 上传
1. 程序文件的含义 (1). 程序与程序文件 · 程序是为完成某项活动所规定的方法;    · 描述程序的文件称为程序文件。 (2). 质量体系程序文件 · 质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定;    · 是质量手册的支持性文件;    · 应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定;    · 每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。 (3). 程序文件的作用 · 使质量活动受控,-对影响质量的各项活动作出规定; -规定各项活动的方法和评定的准则,使各项活动处于受控状态。    · 阐明与质量活动有关人员的责任:职责、权限、相互关系。    · 作为执行、验证和评审质量活动的依据,-程序的规定在实际活动中执行;   - 执行的情况应留下证据; -依据程序审核实际运作是否符合要求。 2. 程序文件格式及基本内容 (1). 程序文件格式通常包括:封面、刊头、刊尾、修改控制页、正文    (2). 封面的内容(根据需要选用):、可在单份或整套文件前加封面,便于控制文件和进行 文件控制    · 公司标志、名称;    · 文件编号、文件名;    · 拟制人、审核人、批准人及日期,颁布、生效日期;    · 修改状态/版号;    · 修改记录(可专设修改页);    · 受控状态/保密等能级;    · 发文登记号等。    (3). 刊头:在每页文件的上部加刊头,便于文件控制和管理。    · 公司标志、名称、    · 文件编号、文件名称;    · 生效日期;    · 修改状态/版号;    · 受控状态;    · 发文登记号;    · 页码等。    (4). 刊尾(需要时采用):   在每页文件或每份文件的的末页底部加刊 尾说明文件的起草审批、会签情况。    · 拟制人、批准人及日期;    · 会签人及日期;    · 其他说明性文字。    (5). 修改控制页: 可单改与封面或其他附页合并说明文件修改的历史情况。   · 修改单编号;    · 修改标识;    · 修改人/日期;    · 审批人/日期;    · 修改内容等。(见附表5.7) 3. 正文部分内容 (1). 正文部分:描述程序文件的基本内容。    · 说明制订程序的目的;    · 程序的适用范围;    · 实施程序的责任者的职责和权限;    · 程序内容的描述;    · 程序涉及或引用其他文件。    (2). 目的 · 说明程序所控制的活动及控制目地;    (3). 适用范围    · 程序所涉及的有关部门和活动;    · 程序所涉及的相关人员、产品。    (4). 职责    · 规定负责实施该项程序的部门或人员及其责任和权限;    · 规定与实施该项程序相关的部门或人员其责任和权限。    (5). 工作程序    · 按活动的逻辑顺序写出开展该项活动的各个细节;    · 规定应做的事情(What);    · 明确每一活动的实施者(Who);    · 规定活动的时间(When);    · 说明在何处实施(Where);    · 规定具体实施办法(How);    · 所采用的材料、设备、引用的文件等;    · 如何进行控制;    · 应保留的记录;    · 例外特殊情况的处理方式等。    (6). 引用文件及相关的记录    · 涉及的相关程序文件;    · 引用的作业指导书、操作规程及其他技术文件;    · 涉及的其他管理性文件;    · 所使用的记录、表格等。 例如: 1. 目的 文件控制程序是对公司质量管理体系所要求的文件的编写、评审、批准、发放、使用 、更改、再次批准、标识、回收和作废等过程进行控制,以确保公司各部门和工作场所 使用现行有效的文件和资料(即适用版本),防止使用作废的文件,达到保持公司质量 管理体系运行的符合性 2. 适用范围   适用于本公司质量管理体系所使用的文件控制。文件的分类如下:   2.1 质量手册;   2.2 程序文件;   2.3 管理性文件:公司规章制度、管理规范、作业标准书等;   2.4 质量记录;   2.5 外来文件:法律法规、上级文件、函件等。 3、职责   3.1 品质管理课对质量体系文件进行控制,并对版本有效性负责。   3.2 公司各部门负责对其使用的管理性文件进行控制。   3.3 品质管理课负责公司有关质量管理体系文件的回收、保存和销毁的归口管理。 4、工作程序   4.1 文件的编写   4.1.1 质量手册、程序文件和相关管理性文件由管理者代表组织相关人员编写;   4.2 文件的编号规定   4.2.1 质量手册编号:公司简称–SC;   4.2.2 程序文件编号:公司简称–CX– XX(XX代表