微盟集团2021中报:高投入拉低利润,智慧零售与新系统驱动增长
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更新于2024-08-04
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微盟集团是一家专注于数字化商业服务的港股公司,其在2021年的中期报告中显示了高投入对短期利润带来的压力,但智慧零售业务表现强劲,且新商业操作系统上线备受关注。报告分析如下:
1. 营收与利润概况:
微盟集团2021年H1实现了营收13.83亿元,同比增长31.7%,尽管剔除了SaaS破坏事件的影响,这一业绩符合市场预期。然而,由于加大研发投入,经调整后净利润为-1.19亿元,相比去年同期的盈利0.52亿元大幅下滑。这表明公司的利润短期内受到了高投入的压制。
2. SaaS业务与商家解决方案:
SaaS业务(Software-as-a-Service)收入达到5.5亿元,增长80.3%,付费商户数增长15.2%,ARPU(年度平均收入)也显著提升至5395元/年,增长56.5%,显示出公司在此领域的强劲增长势头。商家解决方案收入为4.1亿元,增长63.8%,但毛利率有所下降,主要原因是海鼎并表以及精准营销运营服务和TSO服务的较低毛利率。
3. 数字媒介与整体毛利率:
数字媒介业务的收入和毛收入分别下降了14.4%和9.3%,毛利率降至1.5%,反映了公司策略性地收缩这部分业务。整体毛利率在剔除SaaS事件后上升6.4个百分点,得益于高毛利率的SaaS业务和商家解决方案业务占比的增加。
4. 智慧零售与TSO业务:
智慧零售业务继续保持强劲的增长态势,公司推进大客化战略,目标是到2025年大客收入占比达到50%,这一目标可能提前实现。TSO(Technology-Driven Operations)业务覆盖多个领域,显示了公司在数字化转型和业务拓展上的积极布局。
总结来说,微盟集团在面对短期利润压力的同时,其核心业务如SaaS和商家解决方案表现出色,智慧零售业务发展迅速。投资者应关注新商业操作系统的上线及其对公司未来发展的影响,同时留意公司在数字化转型过程中的策略调整。
2023-05-19 上传
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