信息系统变更管理规范与流程

"信息系统变更管理办法" 是一份针对如何管理和控制信息系统变更的文档，旨在规范变更过程，提高管理效率，防止操作风险，并确保数据安全。该办法涵盖了系统变更的定义，申请、审批流程，操作管理，以及变更档案的管理。 在第一章总则中，文档明确了制定该办法的原因，即为了规范化变更管理，提升系统管理水平，优化流程，并防范可能的风险。系统变更操作包括数据修改、软件升级和系统配置信息的改变等。 第二章讲述了变更的申请和审批过程。当需要变更时，需向信息中心提交详细申请，包括变更目的、内容和时间要求。信息中心负责评估变更可能带来的影响和风险，只有经过审批的变更才能执行。根据变更的重要程度，审批流程分为一般性和重要性两个级别，分别需要信息中心领导或院领导的批准。 第三章强调了变更的操作管理。变更操作由信息中心人员执行，如有第三方参与，需由信息中心人员监督。同时，变更操作必须保证主备机的一致性，以保障系统的稳定运行。 第四章涉及变更档案的管理。已完成的变更流程控制表应妥善保存，作为永久性的档案资料，调阅需得到信息中心负责人批准。 最后，第五章附则规定了办法的解释权归信息中心，并自发布之日起实施。附件提供了《信息系统变更流程控制表》的模板，用于记录变更申请、评估、实施和结果。 总结来说，这份"信息系统变更管理办法"是组织内部信息安全管理的重要组成部分，它规定了从变更申请到执行的整个流程，确保了变更过程的透明度和可控性，有助于保障信息系统安全和业务连续性。