财务信息管理系统全流程操作指南：酬金发放详解

"财务信息管理系统使用说明文档详细介绍了如何在财务信息管理系统中进行一系列操作，主要包括酬金发放流程。首先，用户需要登录系统，通过IE浏览器输入系统网址并输入用户名和密码，登录后会看到首页（图1.1）。登录后，可以进行酬金发放的操作： 1. 发放设置：点击“发放设置”进入页面，用于设置发放批次，点击“添加”按钮可新建批次，包括填写酬金类别、项目支出部门等信息，并确保必填项不遗漏。若酬金类别为“助研津贴”，摘要字段是必填项。 2. 查询功能：在发放批次条件中输入查询条件，支持模糊查询，获取符合条件的发放批次列表。 3. 添加功能：点击“添加”按钮，填写酬金类型、部门等详细信息后提交，对于需要修改的记录，可在“编辑”列点击进行修改。 4. 删除功能：在列表中选择待删除的记录，点击“删除”按钮，注意已审核的批次不能被删除。 5. 发放酬金：在左侧导航栏点击“发放酬金”，进入发放页面，用户可以选择发放批次进行查询，并通过“选择发放人员”功能，根据身份类别筛选具体人员，输入姓名或学工号进行发放操作。 整个流程设计简洁易懂，旨在帮助用户高效地管理财务信息和酬金发放，确保数据准确无误。这份文档对于财务管理人员来说，是理解和操作系统的实用指南。"