"SAP跨公司销售涉及SD模块的配置与操作流程，主要涵盖跨公司交易的启用、业务处理、发票处理以及相关条件类型的设定。在SAP系统中，跨公司销售涉及不同公司代码间的交互，包括销售组织、分销渠道、工厂的分配，以及销售和供货公司之间的费用结算。"
在SAP环境中，启用跨公司代码销售业务首先需要配置不同公司代码的工厂，将其分配给销售组织和分销渠道。这一过程确保了不同实体间的业务流程能够顺利进行。业务处理流程包括以下步骤：
1. 销售组织接收来自客户的采购订单，并创建销售订单（SO）。
2. 供货工厂根据销售订单进行交货。
3. 销售组织向客户开具销售发票。
4. 供货工厂的公司代码向销售组织的公司代码开具内部销售发票。
5. 销售组织处理发票接收，这可以是自动的，也可以通过手工操作完成。
在销售订单上，物料成本通过条件类型PI01（数量相关）和PI02（百分比计算）来体现，这两个条件类型是统计性质的，不直接影响SO的最终定价。为了支持公司间开票业务，需要分配销售范围到供应工厂，并为物料主数据的订购方销售范围指定交货工厂。
发票处理环节，销售发票的创建保持与常规销售业务一致，其中的信息如付款方、销售组织、公司代码等直接来源于销售订单。当最终客户发票保存时，相关信息会自动写入供货工厂对应公司代码的销售组织的应开发票清单中，以便生成内部发票。
公司间发票的凭证类型、条件类型、定价程序等都需要预先维护。例如，检查是否为订单使用的凭证类型维护了公司间发票的发票类型，默认为IV。条件类型PR00仅用于显示目的，而IV01则参照PI01确定订购方公司代码应支付给供货方公司的金额。IV01的值是供货公司的销售收入，而PI01的值代表销售公司的销售成本。
整个流程中会产生两张销售发票：一张是销售组织面向最终客户的发票，另一张是供货工厂对公司代码的内部发票。这两者都会显示内部价格协议（PI01），而IV01则反映了成本和收入在不同公司代码之间的分配。
定价程序ICAA01用于公司间发票的计算，不同于常规销售凭证的定价程序，后者根据分配给供货工厂的销售范围来确定。这样的配置确保了跨公司交易的透明度和准确的成本结算。
SAP跨公司销售的配置和操作涉及到多个层面的设置和流程协调，旨在实现不同公司实体间的无缝交易，同时保证财务数据的准确性和合规性。理解并正确配置这些细节对于有效管理企业间的销售活动至关重要。
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