ERP系统操作流程及岗位责任管理制度.doc

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K/3 ERP 系统

作业流程及岗位责任管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。

第二条 K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。

第三条 K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司 KPI 目标考核体系。

第四条 我司 ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管

仓存管理 物流部 物流部主管 仓库数据管理员 物流部主管

车间管理 生产部 生产部经理 生产流程控制员 生产部经理

计划管理 生管部 生管部主管

计划管理员

任务管理员

财务管理 财务部 财务部主管

总账管理员

成本管理员

存货核算员

应收管理员

第六条 各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络 ERP 系统工程师解决本模块最终操

第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范，说明本模块主要业务

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第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主

第十条 ERP 系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误

第十一条 ERP 系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站

第十二条 ERP 系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各项规定。

第二章 岗位说明

第十三条 系统设置管理模块（工程部）

（一）系统设置管理模块—工程部经理

程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品 BOM 处理流程等；

4、 对于物料数据表中的物料属性（自制、外购）、缺省仓库、财务科目、提前期、

生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料 BOM 表中损耗率、工

序属性部分，负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置；

5、 分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作，检查物料数据和物料清单数据的

正确性，发现错误及时指导纠正；

6、 协助做好 KPI 考核工作；

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（二）、系统设置数据--资料组组长

1、 负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、BOM 层次设置方案和工艺路

线、生产损耗，并提供给系统设置数据管理员执行；

2、 负责在有新产品、新材料或须修改数据时，必须在一个工作日内收集数据并提供

2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位

间的换算系数；

3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数；

4、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购

部、生产部、销售部等各相关部门；

5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知（邮件、书面）后，应

在提出置疑部门要求的时间内查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应

通知各部门，并说明情况；

6、负责根据系统数据提供员签发的 BOM 层次设置方案和工艺路线文件，设置物料

清单，及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代；；

7、保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性，在收到清单或工艺修改书面通知后，

K/3 工作流程：

1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入 K/3 系统——本人检查确认—

—反馈给数据提供人员审核确认——列印受控

2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物

料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物

料的工艺路线、检验方式、检验方案等；

3、系统提供员提供的物料 BOM 单必须结构完整，最底层子项物料必须为外购件，