IT 变更管理流程
1. 目的
IT 变更管理流程建立的目的是为了保障软件、硬件、数据、配置、流程等变更在各个
阶段得到合理的安全控制管理，对变更情况进行跟踪和记录。
2. 范围
本流程适用于流程、服务器系统、网络设备、应用程序、数据库、配置文件变更的管理。
3. 定义
3.1 变更管理
变更管理包括变更申请、评估、授权、开发、测试、审批、部署等变更过程中涉及
的一系列控制环节的管理。
3.2 紧急变更
紧急变更为因其紧迫性而需要立刻实施，可以口头或者其它方式获得允许的授权后
才能进行；紧急变更需要在事后补充相应的变更记录。
3.3 变更管理小组
变更管理小组负责策划变更步骤，并把变更付诸实施的小组，该小组由 IT 部和公
司相关高层管理领导。变更管理小组为临时组织，由 IT 部成员、IT 部相关经理或/
及总监、申请部门的经理或/及总监、变更涉及的各负责部门相关经理或/及总监组
成；申请部门属于变更负责人，IT 部门属于召集人和执行人，由 IT 部门负责系统
实现。
3.4 变更负责人
变更负责人为变更申请部门的经理或相关领导。
3.5 变更程序
变更程序为在变更正式部署前，发出正式通知，评估变更的影响和部署变更的过程
及相应的日程安排等。
3.6 回退计划
回退计划为变更计划的一部分，包括一系列的处理步骤，在变更失败时，可以依照
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