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软件开发管理制度
本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。
软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。项目管理涉及立项管理、项 目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。
软件工程涉及需求管 理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、 系统上线和数据迁移。
除特别指定，本制度中项目组包括业务组（或需求提出组） 、IT 组（可能包
括网络管理员和合作开发商）。
2 立项管理
提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项， 进行立项的技术可行性分 析，编写《立项分析报告》（附件一），开展前期筹
备工作。《立项分析报告》 应明确项目的范围和边界。
应用系统主要使用部门将《立项分析报告》上交公司总裁室进行立项审批， 以保证系统项目与公司整体策略相一致。
《立项分析报告》得到批准后，成立项目组（如果是外包开发，贝喊立外包 商项目组；如果是合作开发，则与外包商共同成立合作
开发项目组，以下统 称“项目组”），项目组应包括业务组（由公司相关业务部门组成）和 IT 组
（自行开发为办公室网络管理员；外包开发为外包商成员；合作开发为网络 管理员和外包商成员）。公司委派一名员工负责监督项
目的进度，进行项目 管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。项目组人员的选择应满 足项目对业务及技术要求，项目
组人员应有足够的业务和 IT 技术方面的专
业知识来胜任项目各方面的工作。
3 需求分析
立项后业务组对用户需求进行汇总整理， 出具《业务需求说明书》（附件二），
并确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。经系统使用部门审批 确认，作为业务需求基线。
IT 组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进 行定义，出具《系统需求规格说明书》 （附件三）。
《系统需求规格说明书》
需详细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、 运作模式、关键指标（KPI）等）。《系统需求规格说
明书》需要由业务组提交 给相关业务流程负责人确认。
对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，业务组应提交《需求变更申 请》（附件四），IT 组组长审批后交给合作开发商实施。
项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。
4 项目计划和监控
软件开发采用项目形式进行管理。项目经理负责整个项目的计划、组织、领
导和控制。
需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》 （附件五），包括
具体任务描述和项目进度表等。
在项目的各个阶段，业务组组长和 IT 组组长需配合项目经理制定阶段性项 目计划。业务组组长和 IT 组组长需配合项目经理对项
目计划执行情况进行 监控，确保项目按计划完成。
项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》 （附件六），并提
交公司主管领导审批，通过审批后，交给业务组组长和 IT 组组长执行。
5 系统设计
系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩 展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。
在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。
项目组进行详细设计，出具《设计说明书》（附件七）和《单元测试用例》（附 件八）。《设计说明书》中需要定义系统输入输出
说明和接口设计说明。公司
主管领导组织相关人员对概要设计进行评审，出具《设计评审报告》 （附件
九）。业务组组长和 IT 组组长应参加此评审并对评审意见签字确认。
设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保 系统设计满足全部需求。
对已确认通过的系统设计进行修改需获得管理部门、业务组组长和 IT 组组
长的审批后方可进行。
对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。
6 系统实现
项目组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行 性进行审批。
系统实现包括程序编码、单元测试和集成测试。
项目组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，
并明确项目成员的职责分工。对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻
辑方面应该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查
网络设置。项目组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录 进行定期检查，确保只有经授权的人员才能访问到生产
环境。
项目组进行单元测试和集成测试，测试人员签字确认测试结果。
7 系统测试和用户测试
项目组制定《系统/用户测试计划》（附件十），并提交项目经理对计划可行 性进行审批。
《系统/用户测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和
需要的系统设置要求。
项目组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权， 对获取的数据进
行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。
项目组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。
对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。
IT 组或合作开发商建立测试环境进行系统测试。 在系统测试中对新系统内部 各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。
出具《系统测试报告》
（附件十一），测试人员签字确认测试结果。
系统测试通过后，IT 组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测试
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