深圳和而泰智能控制用户访问控制程序(HET-ISMS-QP-12)：权限管理与安全规定

深圳和而泰智能控制股份有限公司的《用户访问控制程序》(HET-ISMS-QP-12)是一份关键的内部文档，旨在规范公司信息系统的用户访问管理，以确保数据安全和系统资源的有效利用。该程序适用于操作系统、数据库以及各应用系统的逻辑访问控制，并与公司的物理访问控制相辅，遵循《安全区域控制程序》。 该文档的主要目标是确立清晰的访问控制原则，确保所有员工对系统资源的访问基于职责和权限的划分，防止未经授权的访问。文件由邓志坚在IT中心编制，经过蒋志林的审核，最终由秦宏武批准，于2016年9月28日首次发布并正式生效。版本A/0表明这是文件的初始版本，后续可能会根据需要进行修订。 在程序中，第1部分明确了程序的目的，即为了规定公司信息系统访问的规则，并确保这些控制措施的有效实施。这表明公司认识到访问控制对于保护敏感信息和维护业务流程的重要性。 第2部分规定了本程序的适用范围，它关注的是逻辑访问控制，即通过软件或系统设置来限制用户对特定信息或功能的访问。同时，强调物理访问控制则遵循另一单独的程序——《安全区域控制程序》，以涵盖实际物理空间的防护。 第3部分详细阐述了职责与权限分配，IT中心在这个过程中扮演着核心角色，他们负责分配和审批用户的访问权限。这包括但不限于确定员工对哪些系统、数据或功能有访问权，以及监控和审计这些权限的使用情况。 文件的更新历史记录显示，任何版本的更改都需经过正式的审批流程，确保每次修改都是经过审慎考虑并符合公司的信息安全政策。此外，文件的新制和首次发布是由邓志坚在IT中心发起，得到秦宏武的批准，体现了公司对信息安全合规性的重视。 《用户访问控制程序》HET-ISMS-QP-12是深圳和而泰智能控制股份有限公司在保障信息安全、维护企业运营效率和遵循ISO 7001标准（尽管文档未直接提及，但可以推测可能与ISO 27001信息安全管理体系有关）方面的重要内部管理文档。这份程序的实施有助于确保公司在数字化环境下的数据保护和业务连续性。