SAP跨公司销售业务流程及后台配置详解
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更新于2024-06-22
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"该文档详细介绍了SAP系统中进行跨公司销售业务的流程及后台配置方法,主要涉及销售订单、交货单、发票的创建与处理,以及相关的会计凭证和物料凭证的生成。同时,文档还提到了跨公司业务中的价格设定、库存转移和财务核对的关键步骤,确保了集团内部交易的高效与准确。"
SAP跨公司销售业务流程通常涉及到以下几个关键环节:
1. **销售订单创建**:当客户1192向A-1公司(化工)购买货物时,如果A-1公司库存不足,可以创建跨公司销售订单(类型Z006),直接从同一集团下的A-2公司(农化)提取库存。订单中包含客户信息、发货工厂(农化)、销售价格(ZPR2)以及采购成本价(ZI01)。
2. **交货单处理**:在VL01N中,根据销售订单创建交货单,但发货工厂填写为农化,而不是化工。使用移动类型601记录货物从农化转移到化工的过程。
3. **会计凭证生成**:在货物移动后,系统自动生成会计凭证,所有相关活动都在2000农化公司代码内记录。
4. **发票开具**:使用VF01进行开票,通常需开具两次。第一次是化工对客户开票,确认成本;第二次是农化对化工开票,确保两家公司之间的财务平衡。开票金额(ZI01)必须一致,否则会影响财务对账。
5. **IDOC状态检查**:通过WE02监控IDOC状态,确认采购相关的操作已全部自动过账,并通过FB03查看相关凭证。
后台配置方面,主要包括:
1. **定义订单类型**:在“销售与分销”模块中,定义跨公司销售订单的特殊类型,如Z006。
2. **分配销售区域到凭证类型**:设置销售凭证类型与销售区域的关系,确保订单处理符合特定区域的规则。
3. **定义允许的销售类型**:根据业务需求,定义销售类型所能覆盖的销售区域。
4. **定义项目类别**:在销售凭证项目层面,定义相应的项目类别,以支持跨公司销售的特殊需求。
整个流程旨在简化集团内部交易,减少中间环节,提高效率,并确保财务数据的一致性和准确性。后台配置的细致设置是保证业务流程顺畅运行的关键,确保所有交易在系统中得到正确反映。
2023-07-30 上传
2023-07-31 上传
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