SAP跨公司销售业务流程及后台配置详解

"该文档详细介绍了SAP系统中进行跨公司销售业务的流程及后台配置方法，主要涉及销售订单、交货单、发票的创建与处理，以及相关的会计凭证和物料凭证的生成。同时，文档还提到了跨公司业务中的价格设定、库存转移和财务核对的关键步骤，确保了集团内部交易的高效与准确。" SAP跨公司销售业务流程通常涉及到以下几个关键环节： 1. **销售订单创建**：当客户1192向A-1公司（化工）购买货物时，如果A-1公司库存不足，可以创建跨公司销售订单（类型Z006），直接从同一集团下的A-2公司（农化）提取库存。订单中包含客户信息、发货工厂（农化）、销售价格（ZPR2）以及采购成本价（ZI01）。 2. **交货单处理**：在VL01N中，根据销售订单创建交货单，但发货工厂填写为农化，而不是化工。使用移动类型601记录货物从农化转移到化工的过程。 3. **会计凭证生成**：在货物移动后，系统自动生成会计凭证，所有相关活动都在2000农化公司代码内记录。 4. **发票开具**：使用VF01进行开票，通常需开具两次。第一次是化工对客户开票，确认成本；第二次是农化对化工开票，确保两家公司之间的财务平衡。开票金额（ZI01）必须一致，否则会影响财务对账。 5. **IDOC状态检查**：通过WE02监控IDOC状态，确认采购相关的操作已全部自动过账，并通过FB03查看相关凭证。 后台配置方面，主要包括： 1. **定义订单类型**：在“销售与分销”模块中，定义跨公司销售订单的特殊类型，如Z006。 2. **分配销售区域到凭证类型**：设置销售凭证类型与销售区域的关系，确保订单处理符合特定区域的规则。 3. **定义允许的销售类型**：根据业务需求，定义销售类型所能覆盖的销售区域。 4. **定义项目类别**：在销售凭证项目层面，定义相应的项目类别，以支持跨公司销售的特殊需求。 整个流程旨在简化集团内部交易，减少中间环节，提高效率，并确保财务数据的一致性和准确性。后台配置的细致设置是保证业务流程顺畅运行的关键，确保所有交易在系统中得到正确反映。