SAP操作流程详解:采购、销售与内部调拨指南
2.虚拟产品一经售出概不退款(资源遇到问题,请及时私信上传者)
SAP用户操作流程手册是一份详细的文档,主要介绍了企业内部多个业务流程在SAP系统中的操作步骤,涵盖了采购、销售、内部调拨以及财务结算等关键环节。以下是各流程的主要步骤: 1. **采购流程**: - **采购申请** (ME51N): 用户首先创建采购需求,输入产品信息、数量等。 - **供应商报价单** (ME41): 对于每个供应商,通过此功能让供应商提供报价。 - **供应商报价维护** (ME47): 对收到的报价进行管理与比较。 - **价格比较** (ME49): 对不同供应商的报价进行评估,选择最优选项。 - **采购合同** (ME31K): 确认供应商和条款后,创建正式的采购合同。 - **采购订单** (ME21N): 根据合同生成采购订单,准备执行采购。 - **收货** (MIGO): 收到供应商交付的商品后,进行实物接收操作。 - **发票校验** (MIRO): 对接收到的发票进行核对,并处理付款事宜。 2. **销售流程**: - **销售合同** (VA41): 创建销售合同,确定产品、价格等条件。 - **销售订单** (VA01): 根据合同生成销售订单,安排生产或交货。 - **外向交货** (VL01N): 准备货物并发送至客户。 - **开票** (VF01): 根据销售订单开具销售发票,记录收入。 3. **第三方销售流程**: 包含了常规销售流程的步骤,但涉及采购申请在销售订单之前,即先有销售订单再进行采购。 4. **公司内调拨流程**: - **采购订单** (ME21N): 发起内部调拨需求。 - **发货** (VL10D/VL02N): 货物从一个仓库转往另一个仓库。 - **收货** (MIGO): 目的地仓库确认接收货物。 5. **公司间调拨流程**: 类似公司内调拨,但可能涉及到发票和信用审核。 6. **借酒/还酒/借酒消耗流程**: - 销售订单生成后,进行外向交货操作。 - 开票(VF01)确保财务记录的准确性。 7. **财务相关术语**: - b/bdiscount (billback): 后付款折扣或回扣。 - 信誉折扣: 依据信用评级给予客户的优惠。 - B/N: 借项通知单或购买订单编号。 - back-end allocation: 期后分摊,可能指的是财务报告期间未完成的分配或调整。 - 各种文件和维护操作,如期后分摊清单、维护程序等,用于后台数据管理和处理。 这份操作手册对于SAP系统的使用者来说,是进行日常业务操作的重要参考工具,通过了解和遵循这些流程,用户可以更有效地管理企业内部交易,确保数据准确无误。
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