IT信息系统账号申请与管理规范

"IT信息系统账号申请管理规范" 本文档详细规定了IT信息系统账号的申请、管理和维护的流程，旨在确保公司信息资源的安全、合理使用，并通过严格的账号管理策略防止潜在风险。文档涵盖了从新制订到全面升级的多个版本，强调了账号管理的重要性。 1.0 目的 该规范的主要目标是规范化IT系统账号与权限的管理，设定信息访问的授权机制，明确责任分配，以确保信息系统资源得到有效利用，并通过监控账号使用情况，促进用户正确使用账号。 2.0 范围 此流程适用于公司内部所有信息系统用户以及需要访问公司信息系统的外部访客。 3.0 名词定义 - 关键业务系统：包括AD、CRM、OA、ERP、HRM、BI等对公司运营至关重要的系统。 - 账号：是用户在信息系统中的唯一身份标识，由用户名和密码组成，分为终端账号、AD账号、网络接入账号和业务系统账号。 - 用户账号：主要指终端账号、AD账号和网络接入账号，用于日常办公，由账号管理员根据审批结果分配。 - 特权账号：用于系统操作、维护、管理或监督审计，如操作系统、数据库系统或网络服务器的管理账号。 - 账号管理员：负责执行账号创建、权限变更和删除/禁用等操作。 - 系统管理员组：使用特权账号对服务器进行管理，成员包括系统管理员、数据库管理员和安全管理员。 - 网络管理员组：负责网络设备和认证服务器的管理，成员包括网络管理员和安全管理员。 4.0 职责 - 用户直属领导：审批用户的账号申请，确保符合公司政策和业务需求。 - 账号管理员：执行账号管理操作，遵循审批流程分配和调整权限。 - 系统管理员组：使用特权账号进行服务器操作、维护和监督审计。 - 网络管理员组：管理网络设备、认证服务器和IP地址，进行网络维护和审计。 5.0 流程 文档中详细描述了账号的申请、审批、分配、变更、注销等环节的具体步骤，以及特殊情况的处理方法，确保整个流程的透明度和合规性。 6.0 审核与监控 定期进行账号审核，监控账号使用状况，预防不合规行为，以增强信息安全。 通过这个规范，公司能够构建一个有序、安全的信息系统使用环境，降低潜在的信息安全风险，同时提高工作效率。