制造业化工企业质量环境管理手册.doc

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本文档是以化工企业为例制造业的质量环境管理手册，文件名为《质量环境管理手册.doc》。该手册是公司根据质量管理和环境管理标准的要求编制完成的，是指导建立并实施质量、环境兼容管理体系的纲领和行动准则的法规性文件。该手册需要全体员工遵照执行。另外，手册中还提及了公司质量管理者代表和环境管理者代表的任命书，详细描述了他们的职责和领导意图。整个手册共分为多个章节，详细说明了公司的质量环境管理体系的要求和规定。

章节号

4.0

版本

ХХХХ公司

质量、环境兼容管理体系

页次

3/3

计开发输出文件、环境管理方案或其他标准、规范等，文件的组成适合于其

特有的活动方式。

4．2．6 随着组织内外环境的变化，质量、环境兼容管理体系的方针、目标

也应随之变化，应及时评审质量、环境兼容管理体系文件的适宜性，必要时

予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行《文件控制程

序》的有关规定。

4．2．7 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员

工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。

4．2．8 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘或照片、样件等，都应按

照《文件控制程序》进行管理。

4．2．9 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：

标题 GB/T 19001 GB/T 24001

4．1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5

4．2 记录控制程序 4.2.4 4.5.3

章节号

4.1

版本

ХХХХ公司

文件控制程序

页次

1/4

1．目的

对公司内所有与质量、环境兼容管理体系有关的文件进行控制，确保文

件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。

2．范围

适用于与公司环境管理体系有关的控制。

3．术语

本程序采用 GB/T 19001 和 GB/T 24001 标准中所采用的术语和定义。

4．职责

4．1 总经理负责批准发布质量环境管理手册、质量环境目标和指标及程序文

件。

4．2 质量管理者代表和环境管理者代表负责质量环境管理手册的审核。

4．3 各部门负责与其相关质量、环境兼容管理体系文件的编制、使用、收集、

保管、整理及归档。

4．4 质管部和环保科负责现有体系文件的定期评审。

4．5 各部门资料员负责本部门与质量、环境兼容管理体系有关的文件的收集、

整理和归档等。

5．程序

5．1 文件分类及保管

5．1．1 质量环境管理手册（包含了公司质量方针及目标和公司环境方针和

目标及所有过程控制的程序文件），由质管部和环保科分别备案保存；

5．1．2 公司第二级质量、环境兼容管理体系文件：

a、部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包

括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技

术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录

文件等。由各相关部门自行保存并报质管部和环保科备案存档；

b、其他质量环境体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的

质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范、环境管理方案等，文件的

组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。

c、公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文

件，包括与质量、环境兼容管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保

存。

5．2 文件的编号

5．2．1 文件编号按下述规则要求执行：

a、质量环境管理手册：

公司名称代号-QEM-版次，手册中各章以章节号区分。

例如：-QEM-01，表示公司质量手册第 1 版。

b、记录：主管部门代号—质量环境管理手册中的文件章节号—记录编

号

例如：ZG-5.6-01，表示质管部在质量手册中第 5.6 章中的第 1 个记录文

件。

c、各部门其他质量体系文件：部门代号-QM-文件顺序号—年号

例如：YS-QM-05-2000，表示营销部于 2000 年发放的第 5 号环境文件。

d、各部门其他环境管理体系文件：部门代号-EM-文件顺序号—年号

例如：YS-EM-05—2000，表示营销部于 200 年发放的第 5 号环境文件。

e、设计、工艺文件的编号按《设计、工艺文件管理规定》执行。

5．2．2 各部门代号规定如下：

营销部：YX，质管部：ZG，环保科：HB，开发部：KF，生产部：SC，

行政部：XZ，办公室：BG，供应部：GY，人事部：RS

5．3 文件的编写、审核、批准、发放

5．3．1 文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

5．3．2 质量环境管理手册由质管部和环保科分别负责组织编写，由质量和

环境管理者代表审核，最后由质管部汇总后上报总经理批准发布，统一由质

管部负责登记、发放。

5．3．3 各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由质量和环境管理

者代表审核，报总经理批准，统一由质管部负责登记、发放。

5．3．4 文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。应确保文件使用

的各场所都应得到适用文件的有关版本。

5．4 文件的受控状况

文件分为：“受控”和“非受控”两大类。凡与质量、环境兼容管理体系运行

紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、

更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制，由各主管部门按规定

执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，

并注明分发号。

5．5 文件的更改和现行修订状态的控制

5．5．1 质量环境管理手册中质量管理部分的更改由质管部组织进行，填写

《文件更改申请》，经质量管理者代表和环境管理者代表共同审核，上报总

经理批准后更改。质管部应保留文件更改内容的记录。

5．5．2 质量环境管理手册中环境管理部分的更入由环保科组织进行，填写

《文件更改申请》，经质量管理代表和环境管理者代表审核，上报总经理批

准后更改。环保科应保留文件更改内容的记录。

5．5．3 其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批

部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他

部门审批时，该部门应获得审核所需依据的有关背景资料。

章节号

4.1

ХХХХ公司

版本

文件控制程序

页次

3/4

5．5．4 对质量环境管理手册和部门工作手册的修订状态，采用本质量环境管理手册

0.3 节的文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的

有关记录。

5．5．5 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。

5．6 文件的领用

a、应经相应主管部门负责人批准后方可领用文件，领用者应填写《文件发放、

回收记录》；

b、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的

文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发

放签收记录。

5．7 文件的保存、作废与销毁

5．7．1 文件的保存

a、年有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。

b、各部门文件由本部门资料员保管。质管部每季度对各部门文件保管情况进行

检查。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的《受控文件清单》。

c、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于

识别和检索。

5．7．2 文件的作废与销毁

a、所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加

盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。

b、如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作

废”印章，并标注“仅供参考”；

c、对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经管理者代表批

准后，由质管部授权相关部门销毁。

5．7．3 文件的借阅、复制

借阅、复制文件者应填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权

限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号，并

加盖“受控”印章。

5．8 外来文件的控制

5．8．1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。

5．8．2 开发部、质管部、环保科及办公室在各自的权限范围内负责收集与产品有关

的国家、行业、地方、国家标准及法律、法规等的最新版本，由质管部负责统一编号、

加盖受控印章，由质管部负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

5．8．3 各部门要把上述标准及其他与质量、环境兼容管理体系有关的外来

ХХХХ公司

章节号

4.1

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