GB/T19001-2015标准下的程序文件控制

"程序文件(ISO9001-2015)02296.doc 是一份依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015标准编制的程序文件汇编，由GF/QP001于2016年11月8日编制，并在同一天经过审核和批准。此文件的版本为B，修改码为0，且受控号未给出。文件详细列出了21个章节，涵盖了质量管理体系中的各个关键控制程序，从文件控制到预防措施的实施。" 该文档详细阐述了ISO9001:2015质量管理体系标准的相关操作流程，旨在确保组织能够有效地管理和控制其质量活动。以下是各章节主要内容的详细解释： 1. 文件控制程序：设立此程序是为了确保所有部门都能使用并更新最新有效的文件，同时对文件进行适当的管理，包括外来文件。 2. 记录控制程序：规定了如何创建、存储、检索、维护和处置质量管理体系的记录，以确保其准确性和完整性。 3. 内外部沟通程序：描述了如何与内外部相关方进行有效沟通，包括信息传递、反馈处理等。 4. 风险和机遇的应对措施控制程序：涉及识别、评估、应对可能影响质量的风险和把握的机遇，以实现持续改进。 5. 人力资源控制程序：规定了人员招聘、培训、绩效评估和能力保持等方面的要求，确保员工具备完成工作的能力和知识。 6. 生产设施控制程序：涵盖生产设备的维护、校准和使用，以保证生产过程的稳定和产品质量。 7. 监视和测量设备控制程序：描述了对监测和测量设备的管理，包括校准、使用和维护，以确保数据的可靠性和准确性。 8. 供方控制程序：规定了选择、评估和管理供应商的流程，以确保其提供的产品或服务满足质量要求。 9. 与顾客有关的过程控制程序：涵盖了从顾客需求收集到满足顾客期望的整个过程。 10. 产品和服务实现过程的策划程序：定义了从设计、开发到交付产品和服务的计划和执行步骤。 11. 生产和服务控制程序：阐述了在生产和服务过程中如何实施质量控制，确保符合既定标准。 12. 顾客满意程度测量程序：描述了如何收集、分析和响应顾客满意度信息，以改进服务质量。 13. 数据分析与评价程序：规定了如何收集、分析数据，以支持决策和改进过程。 14. 内部审核控制程序：详细说明了如何进行内部质量管理体系审核，以验证其有效性和合规性。 15. 管理评审控制程序：描述了高层管理者如何定期评审质量管理体系，以确定其适宜性、充分性和有效性。 16. 过程和产品的测量和监控程序：涵盖了对过程和产品的监控方法，以确保符合质量目标。 17. 标识和可追溯性控制程序：规定了产品标识和追踪系统，以便在出现问题时能够追溯到源头。 18. 客户投诉处理程序：设定了处理客户投诉的流程，包括记录、调查、响应和采取纠正措施。 19. 不合格品控制程序：详细描述了如何识别、隔离、评价和处理不符合质量要求的产品。 20. 纠正措施控制程序：针对发现的问题，规定了制定、实施和验证纠正措施的流程。 21. 预防措施控制程序：旨在识别潜在问题，采取预防措施，防止不符合项的发生。 这些章节内容构成了一个完整的质量管理体系框架，指导组织在日常运营中遵循标准，确保提供高质量的产品和服务。通过实施这些程序，组织可以提高客户满意度，降低风险，实现持续改进。