IATF16949质量管理体系过程矩阵与条款对照分析

"该文档是关于质量管理体系的过程识别矩阵图及与IATF16949条款对照表的详细资料，旨在帮助组织理解和实施质量管理。文档内容包括四个主要过程：内部审核、管理评审、持续改进和风险与机遇管理。" 在质量管理体系中，过程识别矩阵图是用于明确各项过程及其相互关系的重要工具。这份2017年度的质量体系过程识别矩阵图涵盖了以下关键点： 1. **内部审核** (MP1)：根据IATF16949的9.2条款进行，目的是确保ISO/TS16949要求、公司管理需求以及法律法规的符合性。这一过程由品证部负责，涉及输入如内审计划、内审员资格，输出包括审核报告和审核发现的问题。内部审计的管理目标是提高内审不适用改善率，并确保所有问题得到回复和处理。 2. **管理评审** (MP2)：依据9.3条款，通过评审公司质量环境方针、目标，内外部审核结果等，以持续改进。管理评审由品证部主导，涉及各部门，目标包括每年至少一次的评审活动，并对发现的改进项目进行追踪。管理评审的效率评估指标包括改进项目的数量和完成率。 3. **持续改进** (MP3)：根据10.2和10.3条款，关注不符合项和纠正措施，以及持续优化产品、过程和体系。这一过程涉及产品监视、测量结果、工程不良率、供应商绩效等，目标是确保100%的改进要求得到回复并采取行动，过程和体系绩效目标得到有效管理，以及顾客投诉及时回复率和不合格处置准确率。 4. **风险与机遇管理** (MP4)：依据4.1和4.2条款，组织需理解自身及其环境，以及相关方的需求和期望。这一过程旨在识别潜在的风险，制定应对策略，以确保质量管理体系的稳定性和有效性。 每个过程都有明确的责任部门、过程目标、衡量准则以及相应的管理规定，如KHC-GSP-005（内部审核管理规定）、KHC-GSP-006（管理评审管理规定）、KHC-QSP-001（方针目标指标管理规定）等。这些规定为组织提供了一个结构化的方法来执行和控制质量管理活动，以达到不断提高产品和服务质量的目标。 此外，文档还提到了使用的工具和资源，例如电脑、打印机、统计报表、SPC（统计过程控制）等，以及相关的管理规定，如统计手法活用管理规定（KHC-QSP-014）、持续改善管理规定（KHC-QSP-017）和纠正预防措施管理规定（KHC-GSP-008）等，这些都是实施质量管理体系不可或缺的部分。 通过这样的矩阵图和对照表，组织能够系统地跟踪和改进其质量管理过程，确保符合标准要求，并持续提升客户满意度。