IQC进料检验规范:通用产品与元件检验标准

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"IQC来料检验指导书是用于指导公司对进货原材料进行检验和试验的规范,确保产品质量。这份IQC进料检验规范适用于通用产品的来料检验,元件检验方法和范围的指导,同时也供IPQC和QA在制程和终检时进行复核查证。IQC检验的责任主要由IQC部门承担,参照公司制定的检验规范执行,由品管部QE负责编制和维护,品质部经理审核批准。检验方式通常为抽样检验,元器件和非元器件分别遵循不同的抽样方案。合格质量水平设定为AQL=2.5,检验仪器、仪表、量具需校正。检验结果记录在'IQC进料检验报告'中。插件电阻的检验包括外观、规格尺寸和阻值等项目的检查,使用目测、游标卡尺和万用表等工具进行全检。" 本文详细阐述了IQC(Incoming Quality Control)来料检验的重要性及其作业内容。首先,IQC检验的目的是确保进厂原材料的质量,以保证最终产品的质量。检验范围覆盖了通用产品的来料和元件检验,同时也支持制程和终检阶段的质量复核。 在责任分配上,IQC部门需按照规定的检验项目和供应商器件确认书进行检验,检验标准参照公司内部的《进料检验规范》。规范的编制和维护由品管部的QE负责,经过品质部经理的审核和批准后执行。 在检验实施环节,IQC采用抽样检验的方式,元器件类和非元器件类分别依据GB2828.1-2003和GN2828.1-2003标准,设定不同的抽样方案。合格质量水平设定为AQL 2.5,对于采用替代法测试的物料,所有测试结果都必须满足指标要求。所有使用的检验设备需定期校正,以保证检测的准确性。 具体到插件电阻的检验,包括了外观、规格尺寸和阻值三个方面。外观检查要求电阻色环清晰,无变形,插脚无氧化,无混料情况;尺寸检查通过游标卡尺验证是否符合物料清单和规格书;阻值检查则利用万用表测量,确认是否在允许的精度范围内。所有这些检验步骤都是全检,以确保每个电阻都达到质量标准。 IQC来料检验是保障产品质量的关键环节,通过严谨的检验流程和标准,可以有效地防止不合格原材料流入生产过程,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2011-04-05 上传
采购入库作业流程 1.0目的 为了规范和改善仓库进料作业程序,确保进料得到及时合理的处理,控制进料数量和质量,满足经营活动的需要。 2.0适用范围 适用于本公司所有从外部采购的物品,包括:需要在仓库保管的物品,客户急需的经仓库中转的物品,客户正常退货需要在仓库暂放的物品。 3.0各部门职责权限 3.1财务部仓库:负责物品的接收,检验,清点,入库,登录账目。 3.2采购部:负责来料过程中异常情况的协调与处理工作。 3.3销售部:负责来料时的检验指导和复检工作,对来料的质量进行把关和控制。 4.0作业程序 4.1供应商送货 4.1.1采购员要求供应商按照本公司要求正确填写规范,完整,清晰的《送货单》,或《销售凭单》,供应商送货人员持单与物品到本公司交货。 4.1.2供应商送货到本公司后,采购员通知仓库人员收货。 4.1.3仓库人员严格认真核对《送货单》与本公司的《采购订单》或《采购指令》是否相符,不相符则要求有关人员进行纠正,直至搞清楚后方可收货。 4.1.4核单有误,若为供应商原因,要求供应商进行纠正,若为本公司人员的原因,则要求相关人员进行纠正,直至完全清晰后,对物品进行数量和质量进行清点与检验。 4.1.5按照本公司的《采购指令》上列明的物品信息核对单与实物是否一致,有误时,通知相关的采购人员和销售人员进行确认,若物品不符合本公司的采购要求,立即要求供应商纠正,退货或换货。退货时要求供应商出具《退货单》,在相关联的《送货单》注明冲抵的原始单据号。 4.1.6若核对无误,仓库人员对物品进行细致的清点,并检验物品的质量,发现异常或不清楚时,立即通知有关人员进行复检,若无误,仓库人员则办理入库手续。 4.1.7当确认物品的数量和质量出现异常时,要求供应商立即进行纠正。退货或者换货。 4.2本公司采购人员自提物品 4.2.1本公司采购人员持《采购指令》到供应商处自提货物时,现场核对《采购指令》与供应商出具的《销售清单》或《销售出库单》所列明的信息是否一致。若不一致,则必须问明原因,必要时,打电话回公司进行确认,直至清楚明白。 4.2.2核对单据信息无误后,对物品按照本公司规定的验收标准,或本公司客户的要求进行仔细认真严格的检验。客户的要求视同本公司的检验标准。 4.2.3在检验过程中,如果发现物品的编码及质量不符合本公司的采购指令,或者不符合本公司的检验标准,当场要求供应商予以调换,直到合格。若供应商无货可换,要求供应商当场填写《退货单》并由供应商主办人员签字确认。 4.2.4本公司采购经办人员对物品进行数量和质量的确认无误后,在供应商提供的单据上签字确认,并索要一联,与物品一同带回本公司。 4.2.5采购经办人员携物品和单据回本公司后,第一时间通知仓库收货,将单据同物品一起交给仓库人员,仓库人员对物品与单据进行核对,以及现场对物品进行质量的确认,无误,在单据上签收,并在《凭证交接记录表》上签字确认单据已交割。 4.2.6需要进仓保管的物品则由仓库人员办理入库手续,将物品及时转移到仓库进行定置,同时登录卡,帐。 4.2.7仓库人员在清点和检验过程中,发现异常,应及时协调处置,不得以任何理由拖延。 4.2.8对客户急需的物品,采购人员采购回物品后立即交仓库进行清点与检验。无误,单据交给仓库人员进行录入系统账目,物品则交给相关销售人员,由销售人员与客户交割。 4.3客户退回的物品 4.3.1仓库人员有权拒绝不合格物品进入仓库。 原则上仓库不安排客户退货入库。仓库在做好退货记录后,立即通知采购部执行退货操作。 4.3.2销售人员应严格执行本公司的《客户退货操作管理流程》的规定、 4.3.3对于符合本公司退货要求的物品,由销售人员通知仓库人员做好接收退货准备工作,包括通知采购部门与供应商协调退货事宜,安排人员组织退货给供应商,并做好相关工作的执行记录。 4.3.4对于未能够及时处置的客户退货,仓库人员做好《客户退货登记表》的登记工作,并核实每种退货的退货原因及物品状况,有相关销售人员签字确认。 4.3.5仓库接收退货后及时通知财务人员开立《退货单》给客户,仓库人员根据《退货单》办理退货入库手续。若客户要求换货的,则根据价格差异等实际情况做相应的处置。 5.0表单处理 5.1采购人员在采购时取得的单据,应保管好并及时传递。不得丢失和损毁。回公司后立即将单据交相关人员并做好交接记录。 5.2仓库人员根据相关表单严格执行出入库手续。 5.3仓库人员根据相应的操作登记《每日入库汇总表》和《每日出库汇总表》。 5.4仓库人员将每天产生的单据,分类,整理,并及时转交给财务部门。 5.5对已经入库登记和入账的单据,仓库人员必须在单据上签字并注明“已入”。避免重复入账现象的发生。 5.6入账时,整张单据必须一次录入完毕,不得中途做其他,避免重复入单或少入单
2023-06-01 上传