震旦家具SAP收货流程：采购验收与固定资产管理

在"震旦家具公司SAP实施专案总务采购收货流程(doc)_CRM产品经理 需求规格说明书管理系统规格需求说明书模板.doc"文档中，详细描述了震旦家具公司在引入SAP系统后的总务采购收货流程。这一章节主要关注的是采购订单处理至实物入库的过程。 流程主要包括以下几个步骤： 1. 流程说明： - 供应商根据采购订单送货到公司，总务部门会通知请购部门和技术部门进行联合验收。 - 验收时，会检查物料的数量和质量，如有问题（如品质问题或缺货），将通知供应商进行相应处理。 - 验收合格后，采购部门人员会在系统中进行收货操作，并在请购验收单上签字确认。 2. 固定资产采购特殊处理： - 对于固定资产采购，还会涉及到固定资产主数据的创建，包括固定资产编号、使用部门等信息，同时需由固定资产管理人员贴上标签。 3. 系统操作： - 使用SAP系统的具体步骤包括：进入MIGO模块（货物移动）的收货功能，通过交易代码MIGO或者MB01处理采购订单。 - 在系统界面，用户需填写凭证日期和记账日期，移动类型（101用于总务采购收货，102用于冲销），采购订单号码，以及相关的工厂信息（例如FZ00）。 - 输入完成后，系统会自动带出项目、单位、物料编码、描述等信息，无需手动输入。对于总务类采购，由于物料直接费用化，不需要指定特定的库位。 4. 系统屏幕与栏位解释： - 屏幕上列出了必填和自动带出的字段，如凭证日期、记账日期、移动类型、采购订单号码、工厂代号等。 - 用户可以通过屏幕上的操作按钮（如<Enter>或特定图片指示）继续到下一页，进行实际的收货操作，系统会自动生成物料凭证和会计凭证。 通过这个文档，我们可以了解到震旦家具公司如何利用SAP系统优化其采购收货流程，确保物资的准确接收和有效管理，提升运营效率。整个过程体现了信息技术在供应链管理中的重要性，包括数据自动化的录入、验证和财务记录，有助于减少错误并提高企业整体的精确度和透明度。