sap 订单收货101

SAP订单收货（Order Receipt in SAP）是指在企业资源规划系统（SAP）中完成实物商品从供应商到仓库的过程。这个过程通常涉及以下几个步骤：

1. **采购订单处理**：当收到采购订单后，系统会生成相应的收货单，指示需要接收的商品信息。

2. **接运单创建**：根据订单和采购数据，操作员会创建接运单（Delivery Order），详细记录货物的数量、规格和预计到达日期等。

3. **实物验收**：仓库人员会对送达到库的货物进行实物检查，确认无误后签收，并更新库存管理系统。

4. **过账**：收货完成后，会在SAP中对订单进行过账操作，增加库存，减少应付账款（如果预付了款项），并生成凭证记录交易。

5. **发票处理**：如果有供应商发票，需要将其与收货记录关联起来，以便进行财务结算。

6. **报告与分析**：通过SAP系统的收货模块，可以生成各种报表和统计分析，帮助企业监控供应链效率和库存水平。

相关问题

sap 订单收货101何时使用PRD

SAP订单收货101（Order Receipt Processing in SAP, 简称ORP）是一个模块，主要用于处理采购订单的收货操作，包括实物入库、发票校验、结算等流程。PRD通常是指"生产需求计划"（Production Requirement Document），它是ERP系统中用于管理生产活动的文档，特别是在MRP（Materials Requirements Planning，物料需求计划）环境中。

当企业需要从采购订单中接收商品并进行生产活动时，可能会涉及到将采购订单转化为生产需求。这时，你需要使用PRD来跟踪原材料的需求，生成详细的生产指令，例如工作中心任务和资源分配。当实际收货进入仓库，并且满足了PRD中的库存需求时，就可以通过ORP模块更新库存状态，触发PRD的执行，如创建生产订单或更新生产计划。

简而言之，在SAP环境下，当你有采购订单并且计划将其转换为生产任务，或者需要依据采购订单的收货情况调整生产计划时，你会使用到PRD和ORP功能。

SAP UB采购订单怎么收货

在SAP系统中，收货可以通过如下步骤完成：

1. 进入SAP系统，并输入交易码 MIGO。

2. 选择“货物收货”选项，并输入采购订单号。

3. 系统会自动填充采购订单的相关信息。您需要检查这些信息是否正确。

4. 在“货物项”区域输入物料号和收货数量。

5. 如果需要，您可以输入其他收货相关信息，例如批次号、库位等。

6. 点击“保存”按钮，保存收货信息。

7. 如果您需要打印收货单，请选择“打印”选项。

以上步骤仅供参考，实际操作可能因公司SAP系统版本和设置而有所不同。建议您在实际操作前先了解公司的SAP系统相关规定和流程。