SAP采购订单库存类型

SAP采购订单中的库存类型是用来管理物料需求和供应链流程中的存储策略的重要字段。常见的库存类型包括：

1. **标准库存** (Standard Stock)：这是最基础的库存类型，用于满足日常运营需求，通常按预设的安全库存水平进行管理。

2. **项目库存** (Project Inventory)：专用于特定项目的物料，当项目完成后，库存会被释放或转移到其他地方。

3. **特殊订单库存** (Special Order Inventory)：针对特定客户定制的产品，直到订单完成才会转换为常规库存。

4. **安全库存** (Safety Stock)：为了防止供应中断而额外储备的库存。

5. **预留库存** (Blocked Stock)：已分配给特定目的，如未来订单的预留，不允许直接销售。

6. **冻结库存** (Frozen Stock)：因为某些原因无法使用或销售的库存，例如质量不合格或过期。

7. **外购件库存** (Vendor Managed Inventory, VMI)：供应商负责管理的部分库存，SAP允许用户跟踪这部分库存。

每个库存类型的设置会影响采购、生产和分销计划，因此选择正确的库存类型对于企业保持高效运作至关重要。

相关问题

sap采购订单收货订单类型

### SAP 采购订单收货相关订单类型及其功能说明

#### 标准采购订单 (Standard Purchase Order)

标准采购订单是最常见的采购文档，在此订单下，供应商按照约定的数量和时间交付物料。当执行收货操作时，系统会根据采购订单中的细节信息更新库存并记录相应的财务数据[^1]。

对于此类订单类型的收货流程如下：

- 创建采购订单（事务码：ME21N），其中包含物料编号、所需数量、单价以及预计交货日期等必要字段；
- 当货物到达仓库后，使用MB1A或MIGO交易代码完成实物验收过程，并确认已收到的商品量；
- 完成上述步骤之后，SAP自动生成会计凭证并将材料成本计入存货账户；

# Python伪代码展示如何模拟创建一个简单的采购订单对象
class PurchaseOrder:
    def __init__(self, material_code, quantity, price_per_unit, delivery_date):
        self.material_code = material_code
        self.quantity = quantity
        self.price_per_unit = price_per_unit
        self.delivery_date = delivery_date
    
    def receive_goods(self, received_quantity):
        print(f"Receiving {received_quantity} units of Material No.{self.material_code}")
        
po_example = PurchaseOrder('MAT001', 100, 10, '2023-12-31')
po_example.receive_goods(98)  # 假设实际只收到了98件商品而不是订购的全部100件

#### 自动产生采购订单(Automatic PO Creation after Goods Receipt)

某些情况下，企业可能允许先进行物理上的货物接收再补录正式的采购文件。这种模式特别适用于紧急供货场景或是基于长期合作信任关系下的即时供应安排。在这种机制里，一旦完成了初步的货物接受动作，则后续可由系统依据预定义规则自动生成对应的采购订单条目[^2]。

#### 特殊收货(Special Procurement Type for Goods Receipt)

针对特定行业需求或者内部管理规定而设立的一种灵活处理方式。比如按重量而非单个计数来计量原材料的情况。这里提到的例子是每台设备(PC)对应着固定比例的质量(KG)，因此即便原始采购是以公斤作为基本单位下单，在最终入账时也可以转换为更符合业务习惯的形式表示出来[^3]。

SAP 采购订单退货操作

### SAP 系统中采购订单退货流程

在SAP系统内处理采购订单的退货操作主要通过创建并处理供应商退货来完成。此过程涉及到多个模块间的交互，包括MM（物料管理）、FI（财务会计），以及可能涉及的QM（质量管理）。具体的操作指南如下：

对于采购订单下的商品进行退货时，通常会先依据原始采购订单建立一份新的退货文档——即所谓的“退货采购订单”。该文件用于记录即将退回给供应商的商品详情及其数量等信息[^1]。

一旦确认了要退回到供应商处的具体货物之后，则应着手准备相应的退货交货单(Delivery Document)，这一步骤类似于销售业务中的发货流程；不过在这里是指向外部供应商发出物品而不是客户。此时需要注意的是，在创建此类交货单之前必须确保已经存在有效的计划行(Schedule Line)。

当完成了上述准备工作后，下一步就是实际执行物理上的退货动作，并更新系统的库存状态。在此过程中可能会用到不同的移动类型(Movement Type) 来反映具体的物流变动情况。例如，“101”代表收货入库，“121”表示从质量检验区移至储存区等等。针对退货场景下常用的可能是“541”，它专门用来描述因取消而产生的负数过账行为，也就是减少现有库存量的动作[^2]。

最后但同样重要的一环是在财务管理方面做出调整：为保证账目清晰无误，还需要开具一张贷方凭证(Credit Memo Request, CMR), 这样做可以抵消原先由采购活动所带来的负债增加部分，从而实现整个交易周期内的资金流平衡闭合。

SELECT * FROM EKKO WHERE AEDAT >= '20230101' AND BSTYP = 'N';