国内OEM厂商SAP采购订单收货流程详解与系统操作

本资源是一份关于某公司SAP实施与采购订单收货流程的详细文档，主要针对国内OEM厂商的供应链管理。流程涵盖了从接收到验收、入库、质量控制到最终处理的各个环节。 1. 流程说明： - 适用场景：这个流程适用于公司内部的仓储OEM收货环节，涉及与国内OEM厂商之间的商品交接。 - 操作要点： - 订单审核：收货员需核对供应商提交的到货验收单上的采购订单编号，确保其在SAP系统中已记录。若订单未在系统内，有权拒收无系统订单的商品。 - 交货日期检查：收货日期需在系统预计交货日期之后，提前3天的订单将被拒收。 - 收货量控制：按订单最大可收货量收货，超出部分退回厂商。 - 实物清点与品质鉴定：收货后进行数量核查，合格商品入库，不合格商品退货给供应商。 - 系统操作： - 收货记录：在SAP系统中进行收货至质检冻结库的操作。 - 品质确认与收货调整：根据品保鉴定结果，合格商品从质检库转至非限制使用库，不合格品进行退货。 2. 流程图： - 流程图展示了实际操作的步骤，包括厂商送货、到货验收单的核验、以及后续的质量控制和库存处理决策，如是否退回厂商、通过ME23N和ME23事务码进行订单和数量的对比检查。 通过这份文档，读者可以了解到如何在SAP系统支持下，规范地处理国内OEM厂商的采购订单收货流程，确保货物准确无误地入库，同时确保产品质量控制的有效执行。这对于企业的供应链管理和效率提升具有重要意义。