SAP 进行VLPOD 时提示信贷报错，请问交货单是怎么发货过账的

交货单发货过账时，SAP会自动检查客户的信用情况。如果客户的信用额度不足或者信用限制已达到，系统会阻止交货单的发货过账，并提示信贷报错。在这种情况下，需要先解决客户的信用问题，例如增加客户的信用额度或者释放信用限制，然后再重新进行交货单的发货过账。

如果信贷报错的原因不是客户的信用问题，而是其他原因，例如交货单数据不完整或者错误，那么需要根据具体的报错信息进行排查和处理，以解决发货过账问题。一般情况下，可以使用SAP的事务代码VL02N或者VLPOD来进行交货单的发货过账，具体操作步骤可以参考SAP的相关文档或者培训材料。

相关问题

sap 交货单过账 联系统

在SAP（Systems, Applications and Products in Data Processing）环境下，"交货单过账"（Delivery Orders Valuation）通常是指采购管理系统中的一个关键流程。当供应商交付商品或服务后，企业会生成一份交货单，它记录了已接收的商品的数量、价格以及相关的会计信息。在这个阶段，系统会对交货单的内容进行财务核算和库存管理，包括成本价的确认、发票校验、增值税计算等。

联系统（Integration）在这里指的可能是SAP与其他系统（如ERP、CRM、WMS等）之间的集成。通过接口或者事务链接，SAP的交货单数据可以自动传输到其他系统，以便于处理订单履行后的后续业务操作，如生产计划调整、库存更新、财务报表生成等。这样能提高工作效率并减少错误，实现供应链的协同。

sap 内向交货单过账 供应批次

SAP（Systems Applications and Products in Data Processing）是一个企业资源规划（ERP）系统，其中内向交货单通常指的是从供应商到企业内部仓库或生产设施的物料转移。当企业接收来自外部供应商的货物并存放在内部，这个过程可能会涉及到创建内向交货单来记录入库操作。

供应批次是指ERP系统中对同一采购订单下的一部分或全部物品进行跟踪的编号。每个批次对应特定的采购订单行，用于管理库存、质量控制和追溯目的。例如，如果一次大批量的订单包含了几个不同的产品组件，每部分组件可以被赋予一个单独的供应批次号码。

过账（Valuation）是在SAP中完成库存记录更新的过程，包括成本计算、价值调整等。对于内向交货单，系统会根据批次信息自动完成过账操作，将接收到的物资的成本和数量记录到相应的库存帐户上。