"ISO9000文件控制程序及质量管理体系概述"

0 下载量 88 浏览量 更新于2024-04-16 收藏 132KB DOC 举报
阅流程 5.3.1 编写 文件编写应按照ISO9001:2000《质量管理体系要求》和公司相关规定进行,由负责部门根据实际需要编写。在编写过程中应与相关部门协商,保证文件内容准确、清晰,并符合公司实际操作情况。 5.3.2 评审 编写完成后,由管理者代表组织相关人员进行评审。评审内容包括文件内容的完整性、正确性、可行性等方面。评审人员应根据各自的职责和权限提出修改意见,确保文件的准确性和适用性。 5.3.3 批准 经评审确认无误后,文件由相关部门负责人审批批准。经批准后,文件正式生效,并通过文件编号进行跟踪管理。文件同时应当及时通知相关部门,并对其进行培训,确保各部门了解并能够正确执行文件内容。 6.文件使用与保管 6.1 文件的发放与控制 确保有效版本文件的发放至相关部门,并严格控制文件的传阅、复制等行为,防止误用、错误、遗失等情况发生。所有文件的分发和接收应当有记录,以便追踪文件的流转情况。 6.2 文件变更和废除 对于已经发放的文件,如有需要进行变更或废除,应按照《文件控制程序》的要求进行处理。变更或废除文件应当及时通知相关部门,并进行废除文件的归档处理,以免混淆。 6.3 文件的保管与存储 公司应建立完善的文件管理系统,确保所有文件的存档安全可靠。各部门负责人应当定期检查文件的存放环境和状态,确保文件的完整性和可读性。对于重要文件,应有备份措施,以防止意外情况导致文件丢失。 7.文件的定期审查 为确保文件的持续有效性,公司质管部应定期进行文件的审查。审查内容包括文件的适用性、准确性、更新情况等方面。如有需要,应及时进行修订,以保证文件与实际操作的一致性。 8.附件 质量记录控制程序 内部审计程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 通过文件控制程序的规范制定和执行,公司能够有效管理和控制与质量管理体系相关的文件,确保公司各部门使用的文件为最新、准确、可靠的版本。同时,文件控制程序也为公司建立起了一套完善的文件管理体系,有利于提高工作效率和质量水平,满足客户的质量要求,提升公司的整体竞争力。
2022-12-24 上传
目 录 "序号 "文 件 编 号 "文 件 名 称 "有效版 "页码 " " " " "本 " " "1 "QEM/MZD201-2003"质量环境管理体系管理程序 "A/0 "2 " "2 "QEM/MZD202-2003"文件管理程序 "A/0 "5 " "3 "QEM/MZD203-2003"记录管理程序 "A/0 "9 " "4 "QEM/MZD204-2003"管理职责程序 "A/0 "11 " "5 "QEM/MZD205-2003"信息交流管理程序 "A/0 "15 " "6 "QEM/MZD206-2003"资源管理程序 "A/0 "17 " "7 "QEM/MZD207-2003"培训管理程序 "A/0 "19 " "8 "QEM/MZD208-2003"服务管理程序 "A/0 "24 " "9 "QEM/MZD209-2003"顾客需求鉴定及合同评审程序 "A/0 "25 " "10 "QEM/MZD210-2003"采购管理程序 "A/0 "27 " "11 "QEM/MZD211-2003"产品的监视和测量管理程序 "A/0 "30 " "12 "QEM/MZD212-2003"过程管理程序 "A/0 "33 " "13 "QEM/MZD213-2003"标识和可追溯性管理程序 "A/0 "38 " "14 "QEM/MZD214-2003"顾客财产管理程序 "A/0 "40 " "15 "QEM/MZD215-2003"搬运、储存、包装、防护和交付管 "A/0 "41 " " " "理程序 " " " "16 "QEM/MZD216-2003"监视和测量装置管理程序 "A/0 "43 " "17 "QEM/MZD217-2003"数据资料分析管理程序 "A/0 "45 " "18 "QEM/MZD218-2003"顾客满意度管理程序 "A/0 "47 " "19 "QEM/MZD219-2003"不合格品管理程序 "A/0 "48 " "20 "QEM/MZD220-2003"内部审核管理程序 "A/0 "50 " "21 "QEM/MZD221-2003"纠正和预防措施管理程序 "A/0 "52 " "22 "QEM/MZD222-2003"环境方针管理程序 "A/0 "54 " "23 "QEM/MZD223-2003"环境因素鉴定管理程序 "A/0 "56 " "24 "QEM/MZD224-2003"环境法规及其他法制与评价管理程 "A/0 "60 " " " "序 " " " "25 "QEM/MZD225-2003"环境目标指标管理程序 "A/0 "63 " "26 "QEM/MZD226-2003"环境管理方案管制程序 "A/0 "65 " "27 "QEM/MZD227-2003"废水管理程序 "A/0 "68 " "28 "QEM/MZD228-2003"废气管理程序 "A/0 "70 " "29 "QEM/MZD229-2003"固体废弃物管理程序 "A/0 "72 " "30 "QEM/MZD230-2003"噪音管理程序 "A/0 "74 " "31 "QEM/MZD231-2003"化学品、油品管理程序 "A/0 "75 " "32 "QEM/MZD232-2003"能资源管理程序 "A/0 "77 " "33 "QEM/MZD233-2003"供应商及承包商管理程序 "A/0 "79 " "34 "QEM/MZD234-2003"工程建设环境管理程序 "A/0 "83 " "35 "QEM/MZD235-2003"应急准备及响应管理程序 "A/0 "85 " "文件编号 "QEM/MZD201-2003 "程序文件 "版号 "A "修改状态 "0 " "标题 "质量环境管理体系管理程序 "共3页第1页 " "质量环境管理体系管理程序 " "目的 " "建立和实施质量环境管理体系,确保公司质量环境管理体系流程符合ISO900" "1:2000与ISO14001:1996标准,有效地执行、维护和持续改进质量环境管 " "理体系,防止不符合现象发生。 " "适用范围 " "本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡" "其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管" "理体系及相关质量环境管理工作。 " "职责 " "各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作,切" "实落实质量环境管理体系中的各项要求。 " "管理程序 " "4.1、质量管理体系文件化结构,详见表1:质量环境管理体系文件化结构。" "4.1.1、第一层次:质量环境手册(规划公司质量环境方针、目标及管理体 " "系的总体要求); " "4.1.2、
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目     录 1. 文件控制程序 2. 质量记录控制程序 3. 内部审核程序 4. 不合格品控制程序 5. 纠正措施控制程序 6. 预防措施控制程序 " 文件名称 "文件编号 " "文件控制程序 "XXXXX.01-2002 " "编制 " "第1版 " "审核 " "第0次修订 " "批准 " "第1页 共 5 页 " 1.目的 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2.适用范围 适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。 3.引用文件 3.1 ISO9001:2000《质量管体系 要求》 3.2 XXX/XXXX质量手册 4.职责和权限 4.1 总经理负责批准发布质量手册; 4.2 管理者代表负责审核质量手册; 4.3 各部门负责相关文件编制,使用和保管; 4.4 质管部负责公司现有体系文件的定期评审。 5.程序 5.1 文件的分类 5.1.1 管理性文件: A.质量手册、程序文件、质量计划等; B.公司管理制度、工作标准等。 5.1.2 技术性文件:技术图纸、技术标准、检验规范、作业指导书等。 5.1.3 外来文件:法律法规、国家、国际或行业标准等。 5.1.4 质量记录:是一种特殊文件,具体执行《质量记录控制程序》。 5.2 文件编号 5.2.1 质量手册 XXX/XXXX-**** 年代号 《质量手册》汉语拼音代号   公司汉语拼音代号 " 文件名称 "文件编号 " "文件控制程序 "XXXXXXX.01-2002 " "编制 " "第1版 " "审核 " "第0次修订 " "批准 " "第2页 共 5 页 " 5.2.2 程序文件 XXX/XXXX.**-**** 年代号 程序文件顺序号 程序文件汉语拼音 公司汉语拼音 5.2.3 其他质量文件 XXXX/****.**-**** 年代号 同类文件顺序号 文件名称汉语拼音(ZD-制度,GC-规程,WL-外来文件) 公司汉语拼音 5.2.4 技术文件编号按公司技术文件管理规定 5.2.5 记录编号 **-*.*.*-** 同类记录的顺序号 手册中文件章节号 使用部门代号如:ZG-质管部、 XX-生产部、XX-技改部、XX-销售部、XX-供应部、XX-车间 BW-保卫部、XZ行政部、CW-财务部、ZH-综合部 5.3 文件的编写、评审、批准、发放 各部门组织文件编写在文件发布前,应由部门领导审批,以确保其适宜和充分性。 A.质量手册由质管部负责组织编写,由管理者代表审核,上报部经理批准发布,由质管 部负责登记、发放。 B.各部门编制的文件,由部门领导审核,报主管经理批准,由质管部负责登记、发放。 C.应确保文件使用的各场所都得到相关文件的有效版本。文件的发放、回收要填写《文件 发放、回收记录》。 5.4 文件的评审与更新及再次批准 A.质量手册更改时,填写《文件更改申请单》,经管理代表再次审核,上报总经理再次批 准后由质管部发放。质管部应保留文件更改内容的记录。 " 文件名称 "文件编号 " "文件控制程序 "XXXXXX.01-2002 " "编制 " "第1版 " "审核 " "第0次修订 " "批准 " "第3页 共 5 页 " B.程序文件更改时,也填写《文件更改申请单》,经管理者 代表再次审核,上报总经理再次批准后更改,由质管部发放,并保留文件更改内容的记 录。 C.其他文件更改的更改由原文件编写人填写《文件更改申请单》,经原审批部门审批,再 由各相应部门指定人进行更改发放、处理。如果指定其他部门审批时,该部门应获行审 批所需依据的有关背景资料。 D.所有被更改的原文件必须由相应主管部门回收,以确保有效文件的唯一性。 E.质管部每年对所有文件进行一次评审,必要时予以更新和再审批以确保文件有效性。 5.5 文件更改和现行修订状态识别 A.本公司文件分为"受控"和"非受控"两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受 控文件,由各部门按规定执行。所有受控文件必须在该封面加盖表明其受控状态的印章 ,并注明分发号。 B.为使所有使用文件的现场识别文件的修改状态,质管部每年发布一次"有效文件清单" ,如有文件更改临时发放修订一览表,以便确保所有现场都使用有效版本。 5.6 确保文件保持清晰、易于识别 A.文件的持有者或使用部门必须对文件分类管理,存放在干燥通风安全地方,防止损坏 和丢失。 B.任何人不得在受控文件上乱涂划改,不准私自外借,确保文件的清晰,易于识别和检 查。 5.7 外来文件的控制 A.收到外来文件的部门,需识别其适用性,并控制分发以确保其有效性。 B.质管部和技改部负责收集国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号,加盖受控章 ,分发到有关部门,并收回旧标准。 C.收集外来文件的部门应跟踪外来文件修订状态,确保在 "