金融行业网络安全等级保护实施指南-生产与服务提供控制

"生产和服务提供-金融行业网络安全等级保护实施指引 第5部分：审计要求（jr-t 0071.4-2020）" 本文主要讨论了生产和服务提供过程中的控制要求，特别是针对金融行业的网络安全等级保护实施指引。这部分内容旨在确保在受控条件下进行生产和服务提供，以保证产品质量和服务的安全性。 8.5.1 生产和服务提供的控制强调了多个关键点： 1) 成文信息的可用性，包括产品特性、预期结果等。 2) 监视和测量资源的使用，以验证过程和输出是否符合标准。 3) 在适当阶段进行监视和测量，确保符合控制准则和接收准则。 4) 提供必要的基础设施和环境，以支持过程运行。 5) 配备合格的人员，并考虑必要的资格要求。 6) 对无法通过后续监视或测量验证的过程进行确认，并定期再确认。 7) 防止人为错误的发生。 8) 实施放行、交付和交付后的活动。 8.5.1.1 控制计划详细描述了如何制定和管理控制计划。组织应为不同层次的产品制定控制计划，包括散装材料和零件的生产过程。计划应包括设计风险分析、过程流程图和制造过程风险分析的联系。此外，组织需要提供测量和符合性数据，并包含控制手段、首件/末件确认、特殊特性控制、顾客要求的信息以及反应计划。 控制计划需要在特定情况下进行评审和更新，如发现不合格品、过程变化、顾客投诉或风险分析变更。若顾客要求，变更后的控制计划需得到顾客批准。 8.5.1.2 标准化作业部分强调了作业指导书和目视标准的重要性，确保这些文件清晰易读，并传达给相关人员，以便理解和执行。 标签提及"IATF16949 2016 嵌入软件要求"，这与汽车行业的质量管理体系标准相关。IATF16949标准提供了对ISO9001:2015的汽车行业补充，涵盖了组织环境、相关方需求、质量管理体系范围、产品和过程的符合性、产品安全、领导作用等多个方面。标准要求组织理解其环境，确定质量管理体系范围，并确保过程的有效性和效率，同时关注产品安全和领导层的承诺。 这些内容涵盖了生产和服务提供过程中的质量管理和控制，特别是在金融和汽车行业的应用，强调了文档化、监控、人员培训、过程控制和持续改进的重要性。