用友ERP-U870采购管理操作详解

"U870采购管理手册详细阐述了用友ERP-u870系统中的采购模块操作，包括从请购单、采购订单到到货单、入库单、发票和结算等一系列流程。手册中提供了清晰的界面截图和操作步骤，旨在帮助用户熟练掌握采购流程的各个阶段。" 在用友ERP-u870系统中，采购管理模块是企业进行物资采购的核心部分，它涵盖了从需求申请到付款结算的全过程。采购流程主要分为以下几个环节： 1. 请购单：采购请购单是企业内部需求部门向采购部门发起采购请求的凭证。在系统中，可以通过"供应链"-"采购管理"-"请购"-"请购单"进入。请购单可手动录入，也可参照MRP（物料需求计划）自动生成。在创建请购单时，需填写请购部门、商品信息、数量和需求日期等，并经过审核才能生效。 2. 采购订单：采购订单是企业与供应商之间的正式购买约定，包括商品详情、数量、供应商信息、交货时间和地点等。订单可在"采购管理"-"采购订货"中创建，可以手工输入，也可以参照请购单或MRP计划自动生成。生成采购订单时，可以选取已审核的请购单作为依据，确保采购需求的准确传递。 3. 到货单：货物到达后，需要通过"到货单"记录实际接收情况。这一环节确保了实物与订单的一致性，并为后续的入库和结算提供数据基础。 4. 采购入库单：当货物验收无误后，会生成采购入库单，表示物资已成功入库，更新库存状态。在"采购入库"模块下操作，需详细记录入库的商品、数量和库位等信息。 5. 采购发票：供应商提供的发票需在系统中核对无误后，才能进行财务处理。"采购发票"功能允许用户录入和校验发票信息，确保账务准确。 6. 采购结算：最后，采购结算涉及支付供应商款项。根据发票和入库单，系统会计算应付金额，完成支付操作。 整个采购流程中，每个环节都需要严格把控，确保信息的准确性和流程的顺畅。通过用友ERP-u870系统，企业可以实现采购业务的标准化和自动化，提高工作效率，减少错误，优化供应链管理。手册中详细的操作指南和实例演示，为用户提供了直观的学习材料，便于快速掌握系统操作。