SQL Server安全审计与管理检查清单

本SQL Server作业指导书详细列举了针对数据库系统安全性的关键审计和管理措施，确保了数据库环境的稳健和合规。主要内容涵盖了以下几个方面： 1. **数据库系统用户身份鉴别**：强调身份验证的重要性，要求用户口令具有一定的复杂度，定期更换，并通过检查master数据库中的sys.logins表来核实是否存在无口令或弱口令的用户。 2. **失败处理与加密设置**：涉及数据库系统的故障处理机制，以及对敏感数据进行加密保护，以防止未经授权的访问。 3. **权限管理**： - **Xp_cmdshell权限**：检查该功能的使用情况，避免潜在的安全风险。 - **跨数据库所有权链接**：监控用户在不同数据库之间的权限转移，确保权限界限清晰。 - **程序和数据文件权限**：确认每个用户对程序和数据文件的访问权限是否适当。 - **sa用户身份鉴别**：sa用户应严格管理，避免滥用。 - **默认用户权限**：严格限制默认用户的访问范围，只提供最低必要权限。 - **SQLServer调试账户**：管理和监控调试账户，确保其不会成为潜在的安全漏洞。 4. **安全审计与控制**： - **安全审计范围**：定义明确的审计策略，包括系统操作记录。 - **补丁管理**：确保SQL Server安装了最新的安全补丁，保持系统的安全性。 - **服务管理**：仅启用必要的服务，避免不必要的系统暴露。 5. **性能与资源管理**： - **系统资源控制**：监控和调整系统资源分配，以防止性能瓶颈。 - **表空间利用率**：评估表空间的使用效率，防止数据膨胀。 - **监听端口**：检查网络监听端口的配置，确保通信安全。 - **备份与恢复**：制定备份策略，确保重要信息的可靠恢复。 6. **高可用性和灾备**： - **实时报警**：设置重要事件的实时警报机制。 - **业务系统级热备**：实施业务关键系统的热备份，提高灾备能力。 - **示例数据库检查**：验证示例数据库的安全设置，作为最佳实践参考。 7. **系统配置检查**： - **服务器属性**：审查服务器配置，如网络协议设置。 - **授权和权限**：确保存主体具有正确的操作权限，并由授权者设定。 8. **服务器独立性**：确保服务器独立运行，减少外部干扰。 每个审计项都伴随着明确的审计步骤和可能的询问内容，以指导数据库管理员进行有效的安全管理和维护。这份指南旨在提升SQL Server环境的安全性和合规性，降低潜在的安全威胁。