ISO内审：系统部2009年5月质量管理体系检查与评估

ISO 内审检查表范本是一种用于内部质量管理体系审核的重要工具，它详细列出了针对特定标准（如ISO 9001：2015质量管理体系）进行评估的各个条款和相应的检查项目。这个范本适用于系统部的审核，由审核员张丙胜、张丽霞、马江利和常虹于2009年5月22日进行。以下是关键知识点的详细解读： 1. 质量职责与目标 (5.5.1): 部门需要简述其在质量管理体系中的职责，这可能涉及到质量政策的制定、实施和执行。部门质量目标包括明确的指标，如产品一次交验合格率、终端产品返修率和顾客满意度等。审核员通过问答、查看记录的方式确认目标是否被设定并达成。 2. 过程控制与设施维护 (5.4.1/8.2.3/8.4): 审核涉及了部门如何通过基础设施（如设备和技术状态）确保产品和服务的符合性。部门应拥有满足顾客需求的必要设施，并进行定期维护以确保性能。例如，过程设备的技术状态和维护计划是检查的重点。 3. 外包过程控制 (4.1): 组织对外包过程的控制被视为质量管理的一部分，需要确保外包活动对产品质量的影响在组织的QMS框架内得到明确并实施控制，比如对供应商的评价和选择。 4. 最高管理者的承诺与传达 (5.1/5.3): 最高管理者需表达对顾客要求的理解和重视，并通过实际行动传递这种理念。他们需要明确组织的质量方针和目标，并确保资源的提供以支持这些目标的实现。 5. 顾客关注焦点 (5.2): "以顾客为关注焦点"的理念应在组织中深入人心，体现于日常决策和运营中。审核员通过面谈了解管理层如何将这一原则应用于实际操作，以及顾客反馈在组织战略中的作用。 6. 适用法规与质量方针 (6.1): 组织需要识别并遵循所有适用的法律法规，如合同法、计量法和统计法，并确保质量方针和目标的实施与这些法规相一致。 总结来说，ISO 内审检查表是一个结构化的工具，用于评估组织在质量管理方面的合规性和有效性，通过各种方法（如面谈、询问、查阅和观察）确保质量管理体系的持续改进。通过这个范本，审核员能够全面地评估系统部在满足顾客期望、法规遵从性和资源管理等方面的表现。