2010年ISO/TS16949过程方法审核汇总表

本资源是一份名为"12年内审(过程方法)审核检查表"的Word文档，主要针对不同部门和过程的管理活动进行ISO/TS16949:2002标准的审核。这份文档涵盖了企业的多个关键业务领域，包括企业战略、业务计划、不良质量成本、合同管理、产品实现策划、产品特性管理、产品实现验证以及采购和供方管理。 在文档中，每个过程方法审核检查表列出了详细的审核内容，例如： 1. **企业战略** - 这部分可能涉及到过程名称为"企业战略"的审核，由总经办负责，对应ISO/TS16949:2002条款5.15，强调了与组织目标和策略相关的管理层面。 2. **不良质量成本** - 财务部负责的"不良质量成本"过程审核，关注于ISO/TS16949:2002的5.6.1条款，即对产品质量控制的成本效益分析。 3. **合同管理** - 市场部的"合同管理"过程，遵循7.2.2和7.2.2.1条款，确保合同签订、执行和控制符合国际质量管理体系的要求。 4. **产品实现策划** - 项目部的"产品实现策划"涉及多个章节，如6.2.1.1至7.2.2.1，涵盖了产品设计、计划制定、生产过程控制等关键环节，确保产品满足顾客要求。 5. **产品特性管理** - 项目部负责的"产品特性管理"，关注7.2.1.1和7.3.2.3，强调了产品规格和变更管理的重要性。 6. **产品实现验证** - 同样是项目部的"产品实现验证"，审核内容包括7.3.3.2到7.5.1.2，涵盖产品测试、确认和验证程序。 7. **采购** - 采购部的"采购"过程，按照7.4.1至7.4.3.1条款，评估供应商的选择、评价和持续改进措施。 8. **供方管理** - 同样在采购部，"供方管理"涉及7.4.2到7.4.3.1的条款，确保供应商符合公司的质量标准和合同要求。 这些审核检查表不仅展示了企业内部对质量管理过程的全面监控，也反映了各相关部门在遵循ISO/TS16949标准时的责任分配和协作，以提升整体运营效率和产品质量。通过这份文档，管理者可以了解到各个业务流程的执行情况，及时发现并改进存在的问题，以持续优化业务过程和满足国际质量管理体系的要求。