"该文档是XX股份有限公司关于内部控制手册中20.2章节的信息系统运行、维护、安全管理规范。这份手册旨在确保企业信息系统的安全性、数据的完整性和防止信息泄露,同时制定了应对灾难恢复的流程。它适用于集团总部及下属公司,涉及到权限设定、物理管理、变更管理和灾害恢复等方面。手册明确了IT安全管理员、系统管理员和资产管理员的职责,并通过控制矩阵来防范潜在风险,如机房出入控制、设备保护等。" 本文档详细阐述了XX股份有限公司在信息系统管理上的政策和程序,主要分为以下几个方面: 1. **概述**:手册的目标是定义并执行关于信息系统管理的具体要求,包括权限设定、物理环境管理、变更控制以及灾害恢复计划,以保障公司的资产安全和运营效率。 2. **适用范围**:不仅覆盖集团总部,还包括所有下属公司,确保整个组织的信息系统管理一致性和合规性。 3. **职责分工**:明确了IT安全管理员、系统管理员和资产管理员的职责,分工明确,以确保信息系统的稳定运行和安全。 4. **流程图**:虽然未提供具体内容,但通常会包含信息系统的操作流程、审批流程和问题解决流程等,有助于员工理解和遵循规定。 5. **控制目标**:设定了四个控制目标,分别是确保机房设施的安全防护、数据的真实完整、防止数据泄露以及保护公司数据免受重大灾害影响。 6. **控制矩阵**:通过风险编号、风险描述、控制目标和关键控制措施建立了矩阵,例如针对信息中心出入控制不严的风险,采取了指定专人管理机房,限制非工作需要的人员进入,以预防潜在的安全威胁。 7. **控制措施**:对于风险如设备安全、人员未经授权的接触等,实施了机房出入登记制度,以预防型控制为主,并参照IT资源管理程序,确保控制活动的有效执行。 这份内部控制手册的重要性在于,它为企业提供了信息安全管理的指导框架,帮助管理层识别和管理风险,确保信息系统稳定运行,防止数据损失,从而提升企业的经营效率和业务连续性。通过对这些控制措施的执行,企业可以更好地保护其关键信息资产,防止内部和外部的安全威胁,同时符合相关法规要求。
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