sap委外加工如何退货

SAP委外加工退货的过程需要按照以下步骤：

1. 创建退货订单：在SAP系统中创建退货订单，需要提供退货的物料编号、数量以及退货的原因等相关信息。

2. 发出退货通知：将退货订单发送给供应商，并在通知中注明退货的原因和交货日期等细节。

3. 接收退货物料：供应商收到退货订单后，按照确定的交货日期将退货物料送到指定地点。

4. 检查退货物料：在收到退货物料后，进行质量检查，确保物料符合退货要求，如有问题则向供应商请求解决或协商处理方式。

5. 更新物料库存：根据退货物料的质量和数量情况，在SAP系统中更新物料的库存情况，将退货物料纳入库存管理。

6. 处理退款：如果退货物料符合退货要求，供应商需要根据退货合同规定，进行相应的退款处理。

7. 更新采购订单：根据退货情况，对原始的采购订单进行相应的更新或修改，确保系统中的采购记录与实际情况一致。

8. 结案处理：在全部退货事项处理完毕后，将退货订单和采购订单进行结算和归档，以便日后的查询和审计。

总之，SAP委外加工的退货过程需要通过系统的订单、通知、库存和支付等模块的协同工作来完成，确保退货流程的准确、高效和完整。

相关问题

SAP委外 发票结算差异

在SAP中，委外加工的发票结算差异通常指的是委外加工成本和实际结算金额之间的差异，可能是由于原材料价格、加工费用等方面的变化导致的。针对这种情况，可以采取以下措施：

1. 检查原材料价格和数量是否正确，是否存在误差或变化。

2. 检查加工费用是否正确，是否与合同约定一致。

3. 根据实际情况调整成本核算，确保准确反映委外加工的实际成本。

4. 如有必要，可以与供应商进行协商并重新谈判价格和费用。

5. 在SAP系统中进行发票结算差异的处理，如通过SD-FI差异处理、MR11等功能进行处理。

6. 对于常规性的差异，可以制定相应的预算和风险控制计划，避免差异对企业财务造成过大的影响。

总之，对于SAP委外发票结算差异的处理，需要根据具体情况进行分析和处理，确保财务数据的准确性和合法性。

sap委外返修业务配置

SAP系统中的委外返修业务配置主要涉及以下步骤：

1. 创建供应商：在SAP系统中，首先需要创建一个委外供应商。可以使用事务码 XK01 来创建供应商基本数据，包括名称、地址、付款条件等信息。

2. 定义物料主数据：在SAP系统中，需要定义委外返修物料的主数据。可以使用事务码 MM01 来创建物料主数据，包括物料类型、计量单位、价格控制等信息。

3. 配置采购信息记录：在SAP系统中，需要配置采购信息记录以定义委外返修业务的特定需求。可以使用事务码 ME11 来创建采购信息记录，包括供应商、物料、价格、交货时间等信息。

4. 创建采购订单：在SAP系统中，可以使用事务码 ME21N 来创建委外返修的采购订单。在采购订单中需要指定供应商、物料、数量、交货日期等信息。

5. 接收委外返修物料：一旦供应商完成返修工作，可以使用事务码 MIGO 来接收委外返修物料。在接收过程中，系统会自动生成委外返修物料的库存。

6. 结算委外返修费用：根据实际情况，可以使用事务码 MIRO 来结算委外返修费用。可以选择按照采购订单上的价格进行结算，或者根据实际情况进行调整。

这些是SAP系统中委外返修业务配置的基本步骤，具体的配置过程可能会因企业需求和系统版本而有所差异。建议在实施过程中参考SAP官方文档或咨询相关的SAP顾问进行配置。