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首页ISO20000/27001管理体系手册:公司信息安全与IT服务管理指南
《体系文件 - ISMS手册》文档详细阐述了公司的信息安全与IT服务管理体系,依据ISO 20000:2005《信息技术服务管理规范》和ISO 27001:2005《信息安全管理体系要求》进行构建。该手册作为公司的法规性文件,旨在确保信息安全管理与IT服务管理的一致性,明确公司的信息安全方针、目标和IT服务理念。 手册的核心目的是指导全体员工遵循一套系统化的管理框架,以提升服务质量,提高客户满意度,并强化信息安全建设。它是所有员工行动的准则,体现了公司对社会的承诺,强调通过PDCA(Plan-Do-Check-Act)循环,确保向客户交付满足需求的信息安全管理和IT服务。 手册的发布标志着一个重要的里程碑,它明确了管理者代表的职责,例如制定服务管理计划,传达满足目标和持续改进的重要性,确保资源的分配和人员管理,如招聘和培训,以支持信息安全管理体系和IT服务管理体系的有效运行。管理者代表需按照ISO 27001标准进行资产识别和风险评估,确保体系的建立、实施和维护,同时监控IT服务质量,并定期向管理层汇报体系绩效,包括服务方针执行情况、客户满意度、服务改进需求与结果等。 此外,手册强调了提升组织内对信息安全风险的认识,对风险评估报告和风险处理计划进行审核,批准发布程序文件,以及主持信息安全相关的协调和联络工作。这些职责旨在确保公司的信息系统和服务始终处于受控状态,符合法律要求和公司的实际运营情况。 《信息安全管理&IT服务管理体系手册》是一个全面的指南,它对于公司内外部沟通、风险管理、服务优化和合规性至关重要,是实现信息安全和IT服务高效管理的关键文档。所有员工需严格遵守手册规定,共同推动公司的持续改进和发展。
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编 码
JIN/QM
信息安全管理&IT 服务管理体系手册
版本/修改状态
V1.0/0
3.2 公司信息安全管理体系组织架构图
注:每个虚线框内为一个信息安全小组,部门的负责人为安全组长,各岗位负责人为该
岗位的安全员。
第 8 页 共 42 页
总 经 理
管理者代表
商务部
生技部 综合管理部
副管理者代表
研
发
实
施
质管部
质
量
保
证
测
试
客
户
服
务
部
销
售
物
流
财
务
人
力
资
源
采
购
仓
库
培
训
文
档
安全委员会
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编 码
JIN/QM
信息安全管理&IT 服务管理体系手册
版本/修改状态
V1.0/0
3.3 公司 IT 服务管理职能关系架构图
3.4 信息安全承诺
◆公司成立安全管理委员会来领导信息安全工作,并确定相应的职责和作用。
◆制订信息安全方针和信息安全目标,建立和完善公司的信息安全管理体系。
◆提供充分的资源以保证信息安全管理体系的制定、实施、运作、监控、维护和改
善。
◆对公司信息资产实行有效管理,确保信息的机密性,维持信息的完整性和可用性 ,
防范对信息的未经授权访问。对公司信息资产进行风险评估,制定风险可接受标准,
对公司不能接受的风险进行处置。
◆建立业务持续性管理流程。进行业务持续性风险评估,编写、测试并实施业务持
续性计划和灾难恢复计划,以保证公司关键业务的连续,不受重大故障和灾难的影
响。
◆确保公司所有员工都接受信息安全的教育培训,提高信息安全意识。
◆保护公司、客户、相关合作方的信息安全。
◆建立公司信息安全组织架构,明确信息安全责任,确定报告可疑的和发生的信息
安全事故及事件的流程,对违反安全制度的人员进行惩罚。
◆建立物理安全和网络安全管理制度,以确保信息的安全性。
◆保护公司软件和信息的完整性,防止病毒与各种恶意软件的入侵。
◆任何人在未经审批的情况下,禁止将信息资产带离公司。
◆公司所有员工都要严格遵守公司的安全方针、程序和制度。
◆控制对内外部网络服务的访问,保护网络服务的安全性与可用性。
◆对用户账号、口令和权限进行严格管理,防止对信息系统的非授权访问。
◆对重要信息进行备份保护,以保证信息的可用性。
◆定期对信息安全管理体系进行内审和管理评审。
第 9 页 共 42 页
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