ISO体系认证全面准备资料清单

"ISO各体系认证审核前准备资料清单汇总版包含了ISO9001:2015质量管理体系的各个关键领域的文件和记录管理，包括管理评审、内审、销售、采购和仓储物流等方面所需的详细资料。" ISO 9001:2015质量管理体系认证审核前，组织需要准备的资料主要分为以下几个部分： 1. 文件和记录的管理： - 全部文件和记录空白表格清单，确保文件的有效性和完整性。 - 外来文件清单，尤其是涉及国家法律法规和技术标准的文件，需有控制发放的记录。 - 文件发放记录，覆盖所有部门，确保每个部门都清楚掌握相关文件。 - 各部门受控文件清单，包含质量手册、程序文件、支持性文件及外来文件。 - 质量记录清单，确保所有质量活动都有相应的记录。 - 技术文件清单，如图纸、工艺规程、检验规程及其发放记录，确保技术文件的准确性。 - 文件的审核批准及日期，证明文件的合法性和时效性。 - 质量记录签字齐全，确保责任明确。 2. 管理评审： - 管理评审计划，规划评审的时间、内容和参与人员。 - 签到表，记录参会人员。 - 管理评审记录，包括管理者代表的报告和与会者的讨论。 - 管理评审报告，详细总结评审结果和改进措施。 - 整改计划和措施，纠正、预防和改进措施的记录。 - 跟踪验证记录，确保改进措施的实施效果。 3. 内审方面： - 年度内审计划，确保审计的系统性和周期性。 - 内审计划及日程安排，明确审计时间表。 - 内审小组长任命书和内审成员资格证书，确保审计团队的专业性。 - 首次和末次会议记录，记录审计过程中的重要事项。 - 内审检查表，用于记录审计发现的问题。 - 内审报告，总结内审结果。 - 不符合报告及纠正措施验证记录，追踪问题的解决情况。 - 数据分析记录，为决策提供数据支持。 4. 销售方面： - 合同评审记录，确保满足客户需求和公司质量要求。 - 顾客台帐，记录客户信息和交易历史。 - 顾客满意度调查结果，顾客投诉、抱怨和反馈信息的记录与分析。 - 售后服务记录，体现服务质量。 5. 采购方面： - 合格供方评定记录，评估供应商的质量能力。 - 供方质量业绩评价材料，作为选择和评估供应商的依据。 - 合格供方质量台帐，记录采购情况和供应商表现。 - 采购台账，包括外协产品的记录。 - 采购清单，需有审批手续，确保采购过程合规。 - 合同审批，确保采购活动符合公司规定。 6. 仓储物流部： - 原材料、半成品、成品明细台帐，监控库存状况。 - 产品标识和状态标识，确保正确区分不同状态的产品。 - 入库、出库手续，保证物料流动的合法性。 - 实施先进先出的管理，防止库存过期。 这个清单为准备ISO 9001:2015质量管理体系认证审核的企业提供了全面的指导，确保企业在审核过程中能够提供完整、准确的文件资料，展示其质量管理体系的运行有效性。企业可根据自身情况进行适当调整，以满足特定业务需求和审核要求。