用友T3采购管理系统操作详解
"T3操作说明" 本文主要介绍了用友T3系统的采购管理模块的操作流程,包括登陆、采购订单的创建、修改、审核、打印以及相关的注意事项。以下是详细的知识点说明: 1. **登陆**:用户通过双击桌面的用友T3图标进入登陆界面,输入用户名、密码,选择相应的账套和会计年度后,点击确定进行登陆。 2. **采购管理系统**:成功登陆后,用户可以点击“采购管理系统”进入该功能模块,进行采购相关的操作。 3. **采购订单管理**:在采购管理系统内,用户点击“采购订单”以进入采购订单管理页面,这里可以进行订单的新建和管理。 4. **新增与修改采购订单**:用户可以通过点击“增加工具”来新增采购订单,或点击“修改工具”对已有的订单进行编辑。在新增订单时,系统会自动生成订单编号,用户需填写日期、选择供货单位和税率等信息。 5. **订单表头信息**:订单表头包含订单编号(系统自动生成)、日期、供货单位和税率,其中日期和供货单位是必填项,税率也需要选择。其余信息根据实际情况选填。 6. **订单表体信息**:在表体部分,用户需选择存货编码,系统会自动填充存货名称、规格型号、计量单位和默认数量(一般为1,可修改)。采购价格可以根据实际情况调整。若需添加更多物料,可以使用“增行工具”。 7. **订单保存与审核**:完成订单填制后,点击“保存工具”保存订单,若不需保存则先点击“放弃工具”再退出。订单保存后,需由采购主管进行审核,审核通过后,订单不能再被采购制单员修改,除非采购主管执行“弃审”操作。 8. **采购订单打印**:审核完毕的订单可以通过“打印工具”进行打印预览,确认无误后正式打印,并发送给供应商。 9. **注意事项**: - 物料编码、数量和价格是建立采购订单时必不可少的信息。 - 采购主管需及时审核订单,以确保快速传达给供应商。 - 采购员应跟踪订单执行情况,对于延迟交货的情况要及时反馈。 - 内部的机加部和板金部视为供应商,采购物料需遵循正常流程,且必须按订单执行。 - 所有采购行为,无论是外购还是代购,都需补充采购订单才能进行入库处理。 这些步骤和注意事项构成了用友T3系统中采购管理的核心操作流程,对于有效管理和控制企业的采购活动具有重要意义。
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