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药品批发企业财务管理内审标准:确保质量与合规
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更新于2024-07-07
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"【财务管理内部审计】药品批发企业内审标准.pdf文件旨在规范药品批发企业的经营管理,确保其遵循《药品经营质量管理规范》和《药品经营质量管理规范现场检查指导原则》。该标准针对药品批发企业的日常运营,重点关注256项检查项目,分为严重缺陷(10项)、主要缺陷(*103项)和一般缺陷(143项),强调了质量控制措施、合规性、诚实守信、质量管理体系的建立和实施以及持续改进。 具体来说,第一条标准涉及药品采购、储存、销售和运输过程中的质量控制,确保药品可追溯,以维护药品安全。第二条要求企业必须依法经营,不得有任何违法情况。第三部分强调企业应坚持诚实守信原则,通过提升信誉来加强质量管理。 第四条到第七条着重于质量管理体系的建设,包括依据相关法规和《药品经营质量管理规范》设置组织结构、人员配备、设施设备、质量管理体系文件,以及制定明确的质量方针,体现企业对顾客承诺和持续改进的决心。第五十条规定企业需制定质量管理体系文件,涵盖质量策划、控制、保证、改进和风险管理等关键活动。 对于检查结果的判定,如果所有项目都符合规范,企业将被认为是合规的。若有严重或主要缺陷,企业将面临整改,严重违规甚至可能导致停业整顿。这份内审标准为企业提供了明确的操作指南,有助于提升药品批发行业的整体管理水平和合规性,确保药品市场健康有序运行。"
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序号
条款号
检查项目
标准
握内审工作技能。
6.内审计划应当包括内审的目的、范围和内容、依据和标准、内审小组组成、内审时间安排等。
7.内审方案应当包括实施内审的时间、涉及的部门、审核内容、审核方法、所需文件等。
8.内审标准应当符合国家药品监督管理法律法规、《规范》及企业经营管理实际。
9.企业应当根据内审的类型和目标,确定每次内审的审核范围及内容,内审内容应当对应《规范》等
相关内容。
10.质量管理部职责的文件应明确本条款要求的职责内容;履行该工作职责有记录、档案。
35
01715
质量管理部门应当组织对药品供货单位
及购货单位质量管理体系和服务质量的
考察和评价。
质量管理部职责的文件应明确本条款要求的职责内容;履行该工作职责有记录、档案。
36
*01716
质量管理部门应当组织对被委托运输的
承运方运输条件和质量保障能力的审查。
质量管理部职责的文件应明确本条款要求的职责内容;履行该工作职责有记录、档案。
37
01717
质量管理部门应当协助开展质量管理教
育和培训。
质量管理部职责的文件应明确本条款要求的职责内容;履行该工作职责有记录、档案。
38
01718
质量管理部门应当承担其他应当由质量
管理部门履行的职责。
质量管理部职责的文件应明确本条款要求的职责内容;履行该工作职责有记录、档案。
39
人
01801
企业从事药品经营和质量管理工作的人
员,应当符合有关法律法规及《规范》
规定的资格要求,不得有相关法律法规
禁止从业的情形。
企业负责人、质量负责人是否和许可内容一致,是否有违法行为。从事药品经营和质量管理工作的人
员,应当符合有关法律法规及《规范》规定的资格要求,不得有相关法律法规禁止从业的情形。
序号
条款号
检查项目
标准
40
*01901
企业负责人应当具有大学专科以上学历
或者中级以上专业技术职称;应当经过
基本的药学专业知识培训,熟悉有关药
品管理的法律法规及《规范》。
企业负责人应当具有大学专科以上学历或者中级以上专业技术职称;应当经过基本的药学专业知识培
训,熟悉有关药品管理的法律法规及《规范》。
41
*02001
企业质量负责人应当具有大学本科以上
学历、执业药师资格和3年以上药品经营
质量管理工作经历,在质量管理工作中
具备正确判断和保障实施的能力。
企业质量负责人应当具有大学本科以上学历、执业药师资格和3年以上药品经营质量管理工作经历,在
质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力
42
*02101
企业质量管理部门负责人应当具有执业
药师资格和3年以上药品经营质量管理
工作经历,能独立解决经营过程中的质
量问题。
企业质量管理部门负责人应当具有执业药师资格和3年以上药品经营质量管理工作经历,能独立解决经
营过程中的质量问题。
43
02201
企业应当配备符合相关资格要求的质量
管理、验收及养护等岗位人员。
应当配备符合相关资格要求的质量管理、验收及养护等岗位人员并满足工作的需要
44
*02202
从事质量管理工作的,应当具有药学中
专或者医学、生物、化学等相关专业大
学专科以上学历或者具有药学初级以上
专业技术职称。
从事质量管理工作的,应当具有药学中专或者医学、生物、化学等相关专业大学专科以上学历或者具
有药学初级以上专业技术职称。
45
*02203
从事验收工作的,应当具有药学或者医
学、生物、化学等相关专业中专以上学
历或者具有药学初级以上专业技术职称。
从事验收工作的,应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以
上专业技术职称。
46
员
与
培
训
人
员
与
培
训
02204
从事养护工作的,应当具有药学或者医
学、生物、化学等相关专业中专以上学
从事养护工作的,应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历或者具有药学初级以
序号
条款号
检查项目
标准
历或者具有药学初级以上专业技术职称。
上专业技术职称。
47
*02205
从事中药材、中药饮片验收工作的,应
当具有中药学专业中专以上学历或者具
有中药学中级以上专业技术职称。
从事中药材、中药饮片验收工作的,应当具有中药学专业中专以上学历或者具有中药学中级以上专业
技术职称。
48
02206
从事中药材、中药饮片养护工作的,应
当具有中药学专业中专以上学历或者具
有中药学初级以上专业技术职称。
从事中药材、中药饮片养护工作的,应当具有中药学专业中专以上学历或者具有中药学初级以上专业
技术职称。
49
02207
直接收购地产中药材的,验收人员应当
具有中药学中级以上专业技术职称。
直接收购地产中药材的,验收人员应当具有中药学中级以上专业技术职称。
50
*02208
从事疫苗配送的,还应当配备2名以上专
业技术人员专门负责疫苗质量管理和验
收工作。专业技术人员应当具有预防医
学、药学、微生物学或者医学等专业本
科以上学历及中级以上专业技术职称,
并有3年以上从事疫苗管理或者技术工
作经历。
从事疫苗配送的,应有2名以上专业技术人员专门负责疫苗质量管理和验收工作。专业技术人员应当具
有预防医学、药学、微生物学或者医学等专业本科以上学历及中级以上专业技术职称,并有3年以上从
事疫苗管理或者技术工作经历。
51
*02301
从事质量管理、验收工作的人员应当在
职在岗,不得兼职其他业务工作。
质量管理员、验收员在职在岗,不得兼职其他业务工作。
52
02401
从事采购工作的人员应当具有药学或者
医学、生物、化学等相关专业中专以上
学历。
从事采购工作的人员应当具有药学或者医学、生物、化学等相关专业中专以上学历。
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qishuying1022
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